工程造价报销

1、如何合理的实现公司费用报销？

企业对于如何通过更有效的手段来实现合理的预算管控与费用报销，有着非常迫切的渴求。如何让企业的预算管控与费用报销不再是纸上谈兵，能有效配合企业的发展等一些列问题长期以来困扰着企业管理者。 通过对多家企业面临的费用管理难题进行分析，设计出了企业预算管控与费用报销解决方案。 该解决方案立足于两个方面：1.预算管理;2.费用控制。同时，又将这两方面进行有效结合，在预算的范围内实现费用的控制，其中包含两个维度：1.部门维度：对部门的日常费用进行管理;2.项目维度：对项目的费用进行管理，无论项目的预算是归属在部门预算中，还是独立进行核算，该解决方案都可覆盖。 预算管理 预算管理从预算的编制、预算的审核、预算的执行、预算的变更与追加、预算执行情况等多个方面，实现闭环式管理，并能够有效支持企业从上而下、从下而上的预算编制方式。其预算精细度非常高，甚至能支持企业将某类费用的预算分解到个人，如某部门不同员工的不同交通费额度。 从控制方式来讲，对于企业中不同的费用，可采用刚性控制、弹性控制、软性控制等多种方式，为不同类型费用的综合性管理提供了良好的基础。 费用管理 费用管理通过与预算的结合，使得费用全部在预算的范围内发生，并能及时让管理层掌握到相关信息，对于预算的超支有着很好的预警效果。同时，根据相关的报销标准、差旅标准，更精细地控制员工的日常及差旅费用，使每一笔费用的发生，都在预算与标准的双重控制下，面面俱到，而不会再出现类似在预算范围内超出员工个人标准，或符合个人标准但超出预算的情况了。 最后，结合预算与支出情况，形成统计图表，供决策分析使用。 案例介绍 某国内大型系统集成服务提供商，获得并保有多项国家重大项目所必备的顶级资质，在所涉足的智能交通、轨道交通、数字化水务(水/污水自动化系统)、智能建筑、数字化医疗、公用工程等行业的系统集成项目中处于优势地位。 由于该企业智能集成化项目属于大规模、长周期项目，因此对于项目的质量、费用的控制要求，也就愈发严格。但企业通过一段时间的ERP预算管理后，收效甚微，难以管控项目的费用及相关成果交付物，问题主要体现在以下几点： 1. 项目预算包含在部门预算内，制定月度预算，录入到ERP系统中，然而在费用实际发生时，并不按照预算执行，而是实报实销，使得预算失去了管控意义;2. 项目预算包含在部门预算内，费用发生时，既属于部门费用，又属于项目费用，混淆不清，权责不明，经常发生预算占用的情况，管理层也无法快速地了解到项目的费用情况;3. 作为项目型企业，项目的费用没有单独管理，在核算项目KPI时数据不准确;4. 公司出台了项目交付物的交付要求，但是缺少相关强制手段，导致交付物提交的效果不理想、不及时;5. 以月度的时间单位对项目进行管理，不能直接地分析出项目各个阶段发生的费用情况;6. 项目费用报销时没有结合预算，使得审批层无法快速了解到费用发生的合理性，对于项目预算的使用情况也无法查询，需要到财务部进行数据整理后才能获得，影响了项目风险的控制及利润的分析。 基于以上这些问题，该公司意识到必须优化管理理念，使用信息化的管理工具，才能彻底解决长期以来项目合同额高，但是费用额度居高不下，项目利润非常低的现象，以实现粗放型成长向集约型成长企业转型。企业希望通过信息化建设，有效地改善因为数据传递、交付物管理、预算及费用控制、信息共享等方面的不足带来的效率和质量问题。

2、人生意外保险按工程造价怎么算？怎么赔？

根据工程造价，施工人员数量，职业的危险性、你要求的保额，施工中出现工伤身故，你想让保险公司赔偿多少，一般在50万以下！另外，小伤住院，可以报销一定的医疗费用！保险公司可以根据情况进行审批！

3、工程造价中备用金和暂列金有什么区别

一、性质不同

1、备用金：是企业拨付给企业内部用款单位或职工个人作为零星开支的备用款项。

2、暂列金：是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。

二、会计处理不同

1、备用金：企业拨付的备用金,根据管理需要,可以采用一次性备用金或定额备用金制度,在“其他应收款一一备用金”明细账户中进行核算。

2、暂列金：暂列金额一般不得超过估算总造价的20%。10版定额的暂列金额为税金外的全部费用。工程结算时，暂列金额应予取消，另根据工程实际发生项目增加费用。

(3)工程造价报销扩展资料：

例：某商业企业的储运部门发生与备用金有关的经济业务如下：

（1）按定额管理核算：

借：其他应收款——备用金——储运部门 500

贷：库存现金500

（2）按非定额管理核算：

借：其他应收款——备用金——储运部门 500

贷：库存现金 500

4、造价工程师+高级职称，挂靠费多少

注册造价+高级职称一年费用4.5-5万一级注册建筑师 (16万)/两年 我一级注册结构工程师 (20万)/三年 电 二级注册建筑师 5万/二年 话二级注册结构工程师 7万/三年 1注册电气工程师（发输变电） 33万起/三年 3注册电气工程师（供配电） 17万起/三年 0注册公用设备工程师暖通空调20万起/三年 8注册公用设备工程师（给排水）35万起/三年 7注册公用设备工程师（动力） 25万起/三年 9注册土木工程师（岩土) (30万)/三年 1注册造价工程师 3.5万/1年 1注册监理工程师（建设部） (3万)/一年 4注册城市规划工程师 12万／三年 0职称证书 0中级职称： 5千-7/年高级职称： 1.2-1.8万/年挂靠常识1：挂靠分挂章及挂证 挂章担责可挂一年二年三年费用可年付或一次支付;2：初始证书挂靠3个月内成功 转注册15-30天成功;3：工程师出差到单位往返(车费住宿餐饮)为企业报销项目 除职称外;4：付款方式(见证书付款 提交资料付款 注册成功付款)3种 挂靠时间以建设部公示时间为准;5：在单位工作的 除本市外单位可挂靠或选择其他省市 2个证书挂靠只能算一个证书的价格

5、什么是工程备用金，如何结算

工程备用金 应指定专人负责管理，按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。工程备用金结算办法：(1)备用鑫管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。(2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围，开支权限，领款、报精手续及报销期限，并在预借时向专门负责人予以书面说明。(3)领用备用金时，应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目，贷记“库存现金”科目。

6、工程结算的报账需要哪些原始凭证？

7、工程造价可以找什么工作

复制过来的我就不用了。因为二楼已经处理。说点我知道的实际的：1工作方向：一般是在施工单位，装饰公司，造价咨询公司和房地产公司。设计单位我是没有见过要招造价的2工作内容：招投标，审计，结算，鉴证，有时还得现场管理，好多单位分的没有那么清的。3哪类公司好：施工单位最累，造价专咨询公司工资最没有保障，地产公司工资较高，工作较轻松。4工资方面：造价员，没有工作经验，比较难找工作，找到的也低，1500至3500不等，我们班同学就是这样，造价员，有经验，但年限还不够考造价师的，4500至6000。所说收入不包年终奖。造价工程师，我们公司是分岗位来的，部长20万一年，副部长听说属是12至15万，副部长保守不告诉我们。一般造价工程师，10万。我是造价员而已。5专业方面：安装的造价最好找工作，土建学的人多。不过，懂安装的也一般懂土建，懂土建的不一定懂安装。这个现象很奇怪。装饰的也还好找工作，但是装饰公司舍不得开工资，工资低。

8、你好我们公司属于建筑行业，承包建筑工程的话按照形象进度确认收入成本，那么工程上的报销需要一些什么资

1、首先，你要明确这部分钢结构是否属于主体结构，按相关规定，主体结构是不允许分包。2、房屋建筑工程总承包资质包含钢结构工程，但是房屋建筑工程总承包资质分为特级、一级、二级、三级不同等级，不同等级的承接范围不一样，你可以根据你们厂房钢结构造价或面积大小看是否在你们的总承包资质范围内。如果在承包资质范围内，可以自己施工。如果没在承包资质范围内需进专业分包。并且你公司属于超资质承接工程。

9、行政单位预算内现金最高报销标准是多少钱?

一、人员经费1、工资（离退休费）支出。严格执行工资发放的政策和标准。在编人员按区委组织、人事部门批复的标准执行；经区人社局批准的机关事业单位合同制人员，实行预算定额安排，各单位在包干经费中自行确定工资报酬；对临时聘用人员按街道会办纪要和组织办通知执行；对在编不在岗的人员要及时清理，杜绝“吃空饷”现象；对长期病假人员工资要严格按照相关规定执行。2、奖金及其他福利支出。根据《盐都区关于严格规范执行机关事业单位奖励性津补贴规定的具体办法》（都办发39号），严格规范奖励性津补贴发放管理，除省、市、区委、政府批准发放的项目外，一律不得再自行发放各种奖金、津贴、补贴、有价证券、支付凭证、商业预付卡和实物等。上级党委、政府发文的奖励，按文件执行；上级有关部门发文明确的奖励以及固定性津贴、补贴，需报区政府同意后方可执行；区委、区政府全局性工作或专项工作考核发放的奖励性津补贴，由区考核办或相关部门牵头提出方案，并报区委、区政府批准后发放；街道为完成重点工作或突击性任务需发放的加班补贴、值班补贴等，街道报区廉政办、区财政局审核，并经区政府分管副区长和常务副区长审批后方可发放。3、伙食补助费。反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。我街道通过提供中午工作餐的形式补助，工作餐标准10元/人/天，个人扣3元，街道补7元。二、商品和服务支出1、办公费。反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。办公用品、用具、书刊订阅由办公室采购，采购前先列出具体采购清单，报主要负责同志审批。办公设备、办公用品经主要负责同志同意后，符合政府采购目录范围的，必须到政府采购定点单位（服务商）采购，达到政府采购限额标准的，必须进行政府集中采购。单位工作人员需要时到单位办公室领取并由领取人签名。报刊杂志征订，除党报党刊外，各单位订阅报刊要本着节约的原则，从严从紧掌握。提倡集体阅报，提高报刊杂志的利用率。对非业务需要的报刊，一律由个人订阅，不得用公款为个人征订报刊杂志。购买办公用品单张发票金额300元以上的，发票后面需附有销货单位提供的有本单位职工签字的清单作附件。不得配置高档办公家具、办公用品。积极利用信息化手段，推行无纸化办公，减少一次性办公用品耗材。2、印刷费。反映单位的印刷费支出。大宗印刷需办理政府采购招标手续。清理精简文件、材料、内部简报和刊物，可发可不发的文件不发，确无必要和质量不高的各类简报坚决停办。外来打印费发票后需附有打印部提供的，有本单位职工签字的清单作附件。3、邮电费。反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。电话费管理，各单位都要实行“核定门数、定额包干”的办法，建立分部门、分科室电话费使用公示制度。各种邮寄费必须有邮电部门开具的正式发票（有税务监制章）方可报销，单位缴纳的电话费，凭电信部门出具的话费发票据实报账。各种预交话费凭证及个人电话费一律不予报销。4、公务用车运行维护费。反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。公务用车费用实行限额控制制度，超出控制限额的不得报支。公务用车实行定点保险、定点维修和定点加油制度，车辆大修实行预算审批制度。机关事业单位要严格按《关于坚持厉行节约加强“三公经费”监管的暂行规定》（都办发[2012]27号）文件精神，从严加强小汽车管理。严格按核定编制内的车辆数安排和使用经费。凡不在编制内车辆，财政不予安排经费。强化车辆维修管理,落实专人负责,严格维修申报审批制度。车辆维修必须有厂家提供的清单作附件，车辆保险费必须实行政府采购。严格控制机关租赁车辆，特殊情况下租用私车的，需政府办公室集中调配，报销时必须凭正式运营发票和明细附件报销入账，不得以其他形式的发票代替。严禁公务用车高档配置或豪华内饰。实行重大节假日公务用车集中封存制度，严禁公车私驾、公车私用、公车套用私牌。严格实行单车核算和费用公示制度，定期在单位内部公布车辆里程、油耗、维修等情况，接受干部群众的监督。5、差旅费。机关事业人员因公出差要严格执行区规定的差旅费标准，超标准的部分一律不得报销。差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。交通费：（1）工作人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要负责同志批准方可乘坐飞机，凭据报销。（2）工作人员出差要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。住宿费：（1）工作人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销。规定限额标准为：市内每人每天100元，市外每人每天150元（可适当放宽，但严禁五星级）。实际住宿费超过上述标准部分自理。伙食补助费：（1）伙食补助费的补助对象为出差到盐城市区（含盐都、亭湖、市直）外的出差人员，在市区内出差的，不享受伙食补助。（2）出差人员的伙食补助费，以城市间交通费和住宿费票据为依据，按出差自然天数实行定额包干，不凭据报销，不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为30元。（3）无城市间交通费票据的，可出具路桥通行费作依据报销途中伙食补助费；当天来回的，按一天计算核报伙食补助费；无住宿费票据的，不予报销住勤期间的伙食补助费。公杂费：公杂费以城市间交通费票据为依据，按出差自然天数实行定额包干，每人每天标准为20元，用于补助其市内交通、通讯等支出。出差人员当天来回按一天计算。特例情况：（1）工作人员离开盐城市区参加会议（含各类培训），会议统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，所在单位不予报销；在途期限间的城市间交费、住宿费、伙食补助费和公杂费仍按上述差旅费规定报销。（2）驾驶员因公出车、出差，执行普通工作人员差旅费报销标准，不再领取里程补助。（3）已享受工资上浮30%的招商局人员，不能报销伙食补助费和公杂费。6、会议费。反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。会议费实行综合定额管理，在综合定额内据实报销。一律不准超标准和超范围安排食宿，严禁违反规定到风景名胜区旅游景点举办会议和活动，不得在会议期间安排宴请、组织旅游以及与会议无关的参观、娱乐、健身活动，不得以任何名义购买纪念品，不准向参会单位或其他企事业单位摊派会议费。严禁违规使用会议费购置办公设备，严禁列支公务接待费等与会议无关的任何费用。会议费实行一会一结制度，会后一周内结清费用。单位报销会议费时，应同时提供会议批件、会议代表花名册、正式发票等一并作为会议费报销凭证。表彰奖励经费不在会议费中列支。区级各部门组织召开的会议，费用一律由组织召开会议的部门承担，参加会议人员不得回单位报销资料费、伙食费等会议费用。严格控制以各种名义召开的纪念会、研讨会、联谊会、表彰会。7、培训费。工作人员参加学习、进修、培训是指工作人员由组织上选派或个人申请并经组织同意，参加的各种学历和非学历学习、进修、培训。（1）参加学历学习、进修发生的开支，按以下规定执行：①学费或培训费在学业结束并取得毕业证书（或学历、结业证书）后，可凭毕业证书，入学通知和有效发票报销。属于组织上选派的，可凭有效凭据报销2/3；属于个人申请并经组织同意的，可凭有效凭据报销1/2。②书本费（包括教材费、讲义费等），由本人自理。③在职学的函授生，赴外地参加集中面授、考试等，所需的住宿费、往返路费，原则上由个人负担。④工作人员参加学历学习、进修、培训，学业结束后承认学历的，一律不发伙食补助费和公杂费。（2）参加非学历学习、进修、培训发生的开支，按以下规定执行：属于组织上选派的，住宿费、伙食补助、往返路费和公杂费按以上差旅费开支规定标准并凭有效发票限额报销，其中培训时间超过10天的，伙食补助费和公杂费均减半报销；学费、书本费、考试费、培训费等开支凭据全额报销。（3）职工参加的各类业务培训、职工的继续教育培训及职工的学历教育、离退休职工参加的老年大学学习等，各种培训费用报销需附有培训通知，学历教育费用报销需附有单位说明。8、公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务接待费实行总额控制与定点接待相结合，超出控制限额的不予报支，接待严格按照标准到定点饭店用餐，定点饭店不得定在私人会所、豪华酒店、农家乐等场所。接待费中不得报销香烟、高档酒水、土特产、礼品等明令禁止的物品，不得包含与接待无关的开支。用餐费300元以下视为人员加班工作餐，300元以上视为公务接待用餐，报销费用时，除发票外还需附接待清单等附件。1000元以上用餐接待费用支付，需采用银行转账或公务卡方式结算，不得以现金方式支付。接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待经费实行总额控制后，各单位不得以任何名义转嫁应负担的费用到下属单位以及村、企业等单位报销。严禁弄虚作假以会议费、培训费等名义进行公款吃喝。规范公务接待费的业务核算，各单位公务接待费，必须全部在“公务接待费”科目中明确反映，不得列入其他费用支出科目，也不得列入内部宾馆、招待所或内部食堂的成本。完善公务接待审批报备制度，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。接待按（都办发26号）要求，用餐接待原则上安排在食堂。工作日午间一律安排工作餐（标准为：公务工作餐30元/客，商务工作餐50元/客）。正常公务接待标准500元/桌，白酒为海之蓝档，正常商务接待标准800元/桌，白酒为天之蓝档，由接待人先填好接待就餐单，办公室根据标准安排在食堂，就餐单作为结帐附单。如特殊情况需在外安排接待时，由接待人填好公务接待清单，经主要负责同志同意后外出安排。严格控制陪餐人数，避免出现客少主人多现象。公务接待一律不安排礼品。9、专用材料费。反映单位购买日常专用材料的支出。单位公用经费购置的列此科目核算。年初预算列为专项的，在项目支出中核算，符合固定资产条件，同时作固定资产增加的账务处理。10、劳务费。反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。有关部门单位因重大活动（会议除外）需聘请外单位人员协助工作的，经同级财政部门批准后，可发放劳务费，劳务费日标准不得超过上年全国城镇单位在岗职工日平均工资。11、工会经费和福利费。反映单位按规定提取的工会经费和福利费。按预算安排数提取单列，支出按往来款管理。支出内容包括单位举办的集体娱乐活动、职工体检等相关费用。12、维修（护）费。反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。不作固定资产增加的账务处理。13、其他商品和服务支出。反映单位购买商品和服务支出上述科目中未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。14、相关明令禁止的费用。香烟、高档酒水、旅游费用、健身、高消费餐饮沐浴和娱乐场所的费用；严禁用公款购买赠送烟花爆竹、烟酒、花卉、食品等年货节礼（慰问困难群众职工及农村四老不在此限）；严禁用公款购买、印制、邮寄、赠送贺年卡、明信片、年历等物品。三、其它资本性支出1、房屋建筑物购建。反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。2、办公设备的购置。反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。3、大型修缮。反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。4、信息网络购建。反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。四、项目支出项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。所有项目都必须先有立项，后列资金预算，并且实行预算绩效管理。行政单位经费支出包括基本支出和项目支出。基本支出和项目支出都要按照《政府收支分类科目》中的“支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算。同时在项目支出明细科目下按照具体项目进行明细核算。各类项目资金要按照批准的项目和用途使用，不得任意改变项目内容或扩大使用范围，不得截留、挪用、挤占。项目支出一般不得支出工资福利。项目支出中列支的“三公经费”应纳入总量控制。五、政府采购项目支出招投标和政府采购是保证支出合法、公开、节约的重要举措。2003年1月1日起实施的《政府采购法》规定，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，都要遵循公开透明、公开竞争原则，实行政府采购。政府采购的形式分为两种，一种是集中采购，另一种是分散采购。纳入集中采购目录的，应当委托集中采购机构代理采购，未纳入集中采购目录的可以自行采购，也可委托集中采购机构在委托的范围内代理采购。政府采购有6种方式：（1）公开招标。公开招标是政府采购的主要采购方式。（2）邀请招标;（3）竞争性谈判;（4）单一来源采购;（5）询价。采用这种方式必须是采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目;（6）国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

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