采购工作制度与岗位职责

第1篇：采购岗位工作职责

江西得鑫电子新材料有限公司

采购岗位责任制

一、岗位名称：采购专员

二、所辖区域：国内市场采购

三、直接上级：直接上级领导

四、岗位职责：

1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策、计划及决策，并与各部门密切配合完成工作。

2、认真贯彻公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

3、运用好公司现有资源和沈阳总部公司的采购信息，并将相关信息及时回馈给销售部门。

4、整合优质的供应信息，争取做到以供促销。

5、积极按时完成采购计划，深入了解市场行情，广开采购渠道，减少采购环节，货（价）比三家，选择物美价平的物资原料，尽量降低采购物流运营成本，提高毛利率。

6、负责与供应商签订采购合同，督促合同正常如期的履行及采购发票的跟踪。 7.、联系确定物料的托运、签收、入库、清点、交接至本公司等手续。

8、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，并建立数据库，对新产品开发提出参考意见。

9、严格执行公司的保密制度，并承担其相关的责任。

10、完成上级领导交办的其他工作任务。

江西得鑫电子新材料有限公司

第2篇：采购人员岗位职责采购人员岗位职责

采购人员岗位职责-采购人员岗位职责

药品采购人员岗位职责

四川省复员退伍军人医院药剂科

药品采购人员岗位职责

1 目的：明确药品采购人员岗位职责。

2 范围：适用于药剂科药品采购人员。

3 责任者：药库采购计划制定人员、药品采购人员。

4 程序：

药库药品采购计划制定人员在科室负责人的领导下，制订药库药品采购计划工作，库存量一般不应超过每月用量。

药品采购人员与科室负责人应通过四川省药品挂网招标集中采购主渠道采购药品，确保临床用药需求。

坚决贯彻执行“药品管理法”，严格把好药品质量关，每次药品入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、注册商标、厂商地址等，与发票相符后再入帐，并做好入库验收记录。

健全新药进货手续，请购新药应事先填写申请单，交药剂科审查，并提交药事管理委员会讨论通过。

深入临床科室和使用部门，随时掌握市场价格和供货信息，听取意见，了解药品使用情况，并向临床各科或部门介绍新药。

药品采购人员在工作中保持清醒头脑，提高自身思想觉悟，在保证质量的前提下，充分考虑价格优惠和利润率，为医院创收。

采购特殊药品，、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”的复印件。

药品采购人员应认真执行药品价格政策，认真执行药品、药政管理的各种法规、规定，严禁从非法经营单位采购药品。

对药品不合格、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位或药厂联系退货或协商处理解决。有不合格药品时，还应事先立即向药监部门汇报，并作好登记。

药剂科

2016年4月25日修订企业采购人员岗位职责,任职资格

1、采购员任职资格说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级

采购员 项目管理部 项目管理部经理 无

岗位编号 岗位定员 薪酬类型 岗位分析日期 1 月薪+绩效考核

按项目计划要求，采购项目和售后所需生产物资，确保项目顺利进行。 根据项目计划及采购清单，严格按照“货比三家，购买源头，减少供需中间环 节”的原则进行采购，确保采购的成本、进度及质量。 积极参与供应商的评价和选择，收集整理供应商相关资料并做评审，对供应商进 行有效管理。 负责向供应商索取票据，并负责不合格品的退换、索赔。 积极配合仓库管理员对物资的清理、报检工作。 岗位 职责 负责向技术部、安全质量部、市场商务部提供物料市场的供应信息和样本，并对 采购清单中需要替换的旧型号材料提供建议。 负责对采购合同档案资料的收集和整理。 负责向财务部提供采购合同、月度付款计划和月度回票计划。 核对供应商往来帐务明细，并做付款安排，确保帐务准确无误。 协调元器件各种售后服务，保障售后服务质量。 及时完成上级交办的其他任务,定期和不定期向上级领导汇报情况。 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 品行要求 专科及以上学历 物流及相关专业 接受过物流相关培训 1 年以上采购工作经验，为人稳重，能吃苦耐劳，并承受较大工作压力，沟通协调能力 强 熟悉采购内部作业流程 熟练使用 WORD，EXCEL，ERP 等办公软件，能熟练运用采购谈判技巧 诚信、稳重、细致，原则性强，沟通协调能力强 廉洁 责任感 严谨 1、公司各项采购规章制度流程的执行情况 业绩考核指标 2、项目采购物资的回货准确性及及时性

3、成本控制力度

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1、项目管理部组织结构图及职责

部门

项目管理部

部门负责人 部门组织结构图

项目管理部经理

直属领导

常务副总经理 部门编制(12 人) 经理级 1 人

项目管理部经理

项目经理 10 项 目 经 理 采 购 员 人，采购员 1 人

1．严格贯彻执行遵守公司各项方针、政策，遵守公司各种规章制度。 2．合同评审，综合市场商务部、技术部等各部门意见，确认项目可执行性。 3．项目执行，合同的执行及时组织新合同交底，编排项目实施计划，项目整体协调 跟踪处理，项目的整体发货收货，分包合同的签订，现场的项目管控协调，对分包商 的管控，维护现场客户管理，做好客户验收接待工作。 职责 4．采购执行，根据公司项目执行及其他工作需要进行采购工作，控制采购成本，达 成公司采购目标。 5.项目款项，协助

销售经理进行项目各阶段款项的催收。 6．售后服务，协调各部门及分包商处理所有项目售后问题，服务要及时、到位。 7．工程项目管理体系，建立更加完善规范的工程项目管理体系。 1．对合同签订的评审权，对项目计划的制定及执行权，对分包商的选择和考核权 2．对采购进度的监管权，对采购成本的控制权，对供应商的选择和考核权 权力 3．对公司规章制度流程的建议权 4．对部门内部员工的考核权，对部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制 审核 批准

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第3篇：采购人员岗位职责采购人员岗位职责

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药品采购人员与科室负责人应通过四川省药品挂网招标集中采购主渠道采购药品，确保临床用药需求。

坚决贯彻执行“药品管理法”，严格把好药品质量关，每次药品入库时需认真清点数量、规格、期限、品名、注册商标、厂商地址等，与发票相符后再入帐，并做好入库验收记录。

健全新药进货手续，请购新药应事先填写申请单，交药剂科审查，并提交药事管理委员会讨论通过。

深入临床科室和使用部门，随时掌握市场价格和供货信息，听取意见，了解药品使用情况，并向临床各科或部门介绍新药。

药品采购人员在工作中保持清醒头脑，提高自身思想觉悟，在保证质量的前提下，充分考虑价格优惠和利润率，为医院创收。

采购特殊药品，、新药和危险品应严格执行有关规定，进口药品必须保留“海关质量检验合格证书”的复印件。

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药品采购人员应认真执行药品价格政策，认真执行药品、药政管理的各种法规、规定，严禁从非法经营单位采购药品。

对药品不合格、数量短缺或破损品种，应及时与经营单位或药厂联系退货或协商处理解决。有不合格药品时，还应事先立即向药监部门汇报，并作好登记。

药剂科

2016年4月25日修订企业采购人员岗位职责,任职资格

1、采购员任职资格说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级

采购员 项目管理部 项目管理部经理 无

岗位编号 岗位定员 薪酬类型 岗位分析日期 1 月薪+绩效考核

按项目计划要求，采购项目和售后所需生产物资，确保项目顺利进行。 根据项目计划及采购清单，严格按照“货比-

三家，购买源头，减少供需中间环 节”的原则进行采购，确保采购的成本、进度及质量。 积极参与供应商的评价和选择，收集整理供应商相关资料并做评审，对供应商进 行有效管理。 负责向供应商索取票据，并负责不合格品的退换、索赔。 积极配合仓库管理员对物资的清理、报检工作。 岗位 职责 负责向技术部、安全质量部、市场商务部提供物料市场的供应信息和样本，并对 采购清单中需要替换的旧型号材料提供建议。 负责对采购合同档案资料的收集和整理。 负责向财务部提供采购合同、月度付款计划和月度回票计划。 核对供应商往来帐务明细，并做付款安排，确保帐务准确无误。 协调元器件各种售后服务，保障售后服务质量。 及时完成上级交办的其他任务,定期和不定期向上级领导汇报情况。 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 品行要求 专科及以上学历 物流及相关专业 接受过物流相关培训 1 年以上采-

购工作经验，为人稳重，能吃苦耐劳，并承受较大工作压力，沟通协调能力 强 熟悉采购内部作业流程 熟练使用 WORD，EXCEL，ERP 等办公软件，能熟练运用采购谈判技巧 诚信、稳重、细致，原则性强，沟通协调能力强 廉洁 责任感 严谨 1、公司各项采购规章制度流程的执行情况 业绩考核指标 2、项目采购物资的回货准确性及及时性

3、成本控制力度

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1、项目管理部组织结构图及职责

部门

项目管理部

部门负责人 部门组织结构图

项目管理部经理

直属领导

常务副总经理 部门编制(12 人) 经理级 1 人

项目管理部经理

项目经理 10 项 目 经 理 采 购 员 人，采购员 1 人

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1．严格贯彻执行遵守公司各项方针、政策，遵守公司各种规章制度。 2．合同评审，综合市场商务部、技术部等各部门意见，确认项目可执行性。 3．项目执行，合同的执行及时组织新合同交底，编排项目实施计划，项目整体协调 跟踪处理，项目的整体发货收货，分包合同的签订，现场的项目管控协调，对分包商 的管控，维护现场客户管理，做好客户验收接待工作。 职责 4．采购执行，根据公司项目执行及其他工作需要进行采购工作，控制采购成本，达 成公司采购目标。 5.项目款项，协助

销售经理进行项目各阶段款项的催收。 6．售后服务，协调各部门及分包商处理所有项目售后问题，服务要及时、到位。 7．工程项目管理体系，建立更加完善规范的工程项目管理体系。 1．对合同签订的评审权，对项目计划的制定及执行权，对分包商的选择和考核权 2．对采购进度的监管权，对采购成本的控制权，对供应商的选择和考核权 权力

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3．对公司规章制度流程的建议权 4．对部门内部员工的考核权，对部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制 审核 批准

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第4篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。

4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权： 4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1） 操守廉洁

（2） 掌握市场

（3） 积极认真

（4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

第5篇：采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院设备科工作职责 医院设备科工作职责

1、在院长和主管院长的领导下负责全院医疗设备采购、供应、管理及维修工作。

2、根据各科预购设备申报情况，编制医院年度设备需求计划并上报院长审批。

3、负责办理大型设备报批论证、调研考察、招标采购、安装验收。

4、做好设备维修工作，使其减少故障，增加使用寿命，保证医疗质量，提高经济效益。

5、建立健全各种仪器设备资料档案，及时收集归档各种使用维修资料。

6、建立、健全各项设备管理制度，实行设备管理科学化、规范化。

7、了解各科室的设备使用情况，发现设备问题及时上报院领导。

8.负责对设备使用人员进行指导、培训等。

9.做好国家强检设备的年检工作。

10.完成院领导交办的各项临时性工作任务。

一、在院长、主管院长领导下，根据国家相关的政策和法规，制定本单位的医疗设备管理工作制度，并组织实施。

二、积极收集国内外有关医疗设备的情报信息和动态，做好咨询服务;及时总结经验，不断提高管理水平。

三、收集汇总各部门的设备需求申请,会同有关部门共同拟定医疗设备年度采购计划，经医疗设备管理委员会批准后组织实施。

四、严格按照政策规定程序进行年度预算内设备采购。急需设备按医院既定程序审批后及时采购。

五、对医疗设备项目前期论证、招标采购、安装验收、日常维护保养、报废报损、立账建档等全程设备管理。

六、建立设备操作规程和使用管理制度，确保医疗仪器安全有效运作。

七、掌握大型仪器设备的管理、使用、维修情况，组织协作共用。建立全院设备应急调配机制，并组织实施，提高设备使用效益。

八、负责全院仪器设备、家电、空调制冷、净化设备等维修保养工作。设备常年处于良好状态，满足医院工作需要。

九、负责计量设备、压力容器的管理工作，定期检定。严格执行国家计量法，建立健全计量管理制度及档案。

十、检查各部门对万元以上设备使用及记录情况，督促使用人员严格执行操作规程，发挥仪器应有效能。

十一、组织开展贵重医疗设备效益分析工作，为合理配置医疗设备提供决策依据。

十二、负责全院医用气体供应、供气系统的维护、维修工作。

十三、负责纯水系统运行管理及维修保养，保证纯水状态良好。

配电房及发电机房消防安全制度

1、配电房及发电机房禁止烟火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离房后，应关好房门；

4、房内应设置器材，并保证消防通道畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现明火险隐患，及时做出整改；

6、发现火警，火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

餐厅消防安全制度

1、使用天然气时，应随时注意防止火灾；

2、严格执行五不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入操作间；

3、餐厅内应设有消防器材，保证消防通道畅通；

4、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患及时做出整改；

5、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

6、发现火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

库房消防安全制度

1、库房一律不许私自使用明火；

2、严格执行六不准：不准使用明火；不准吸烟；不准点无罩灯具；不准乱接电源；不准易燃易爆品混入；不准无关人员出入；

3、人员离库时，应做到关闭电源，关好门窗；

4、在设有消防器材的地带及消防通道安全出口，严禁堆放物品，保证畅通；

5、坚持日检、抽检等工作，对检查中发现的火险隐患，及时做出整改计划，迅速整改；

6、发现火警、火险时，应及时扑救，并立即上报医院，根据情况再报“119”；

7、发生火灾后，要保护好现场，院有关部门迅速组织人员，查清起火原因，写出书面报告，提出处理意见。

采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程

医院采购员工作岗位职责

一、在院长的领导下，负责设备、药品、器械的采购工作。

二、采购计划经领导审核同意后才能进行采购。在采购中要验查供货单位的资质情况，必须是在符合国家规定有供货资格的单位中采购。

三、采购中要货比三家，在保证物品质量的前提下，注意节约经费。

四、严格执行财务制度和物品采购规定，做好采购发票的报销及转帐工作，认真履行验收入库手续，做到物、账、凭证三对口。

五、贵重仪器的采购，应会同有关科室看样后再采购。

六、仪器、器械采购后，要根据供货合同监督供货方做好售后服务工作。

七、严格遵守学院及后勤管理处各项管理制度，严格考勤，积极参加政治业务学习及其他各项活动。

八、完成领导交办的其它工作。

供应部工作职责和工作标准

一、目的作用：

1.1可作为供应部开展工作的规范依据。

1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。

1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

二、管理归口

总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。

三、工作职责

1、采购计划的编制

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

2、物资供应：

2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。

2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。

2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

3、采购物资的入库与结算：

3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

3.2对不合格产品及时退货。

4、供货单位的质量审核：

4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。

5、负责企业外委托加工的出入库业务。

6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。

7、完成公司领导交办的其他工作任务。

四、职责权限：

4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权：

4.3.1食堂用具的采购权。

4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。

4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权

五、工作标准

5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。

5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。

5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。

5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。

5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。

5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

供应部工作流程

供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。

依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。 月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。

为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

供应部管理制度

直接上级：总经理；

部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；

管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；

管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；

供应部职责：

1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；

2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；

3．制订本部的工作计划和目标；

4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况； 5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；

6．采购方式设定；

7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估； 8．采购前要询价、比价、议价；

9．合理编制采购计划、实施采购；

10．处理与协调和供应商之间的关系；

11．组织对物资市场信息的搜集和分析；

12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力； 13．完成临时交办的其他事项； 1 供应部在职人员行为规范：

1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。

1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。

1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

（1） 操守廉洁

（2） 掌握市场

（3） 积极认真

（4） 适应性强 （5） 精打细算 （6） 精打细算 2 采购程序 ：

2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。

2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。

2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。

2.16 外协加工控制

a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施； c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序

3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。

3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作

第6篇：采购岗位职责

采购岗位职责直属上级：采购处长一、岗位职责：1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核；2、负责本部门全体商品的品项合理化、数量合理化及品项选择；3、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护；4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划；5、负责新商品的引入、开发特色商品及供应商；6、负责滞销商品的淘汰；7、与供应商讨论合作方式、交易条件是否有利于公司营运；8、负责审核本部门每期快报商品的所有内容；9、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作；10、完成各项业绩指标；11、负责采购人员新进人员的业务培训。二、工作内容：1、采购部门商品政策的执行；2、卖场商品结构的设计与搭配；3、商品基本售价的决定（价格底线的决定）；4、控制商品利润；5、设定与监督商品品质与新鲜度基准；6、维持重点商品的价格形象；7、指导卖场销售促进方向；8、负责新商品的导入、滞销品的淘汰；9、商定厂商业务合作的方式；10、把握预算实绩；11、制定销售计划；12、进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；新商品的引进及议价；商品的配送方式；数量决定；13、实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌握及控制；商品的店间移动调度；商品配置表的制定与管理；坏品退货监督；订货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；卖场陈列展出指导；14、商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店商品销售信息；供应商商品变动信息等的收集。

第7篇：采购岗位职责

采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作。

2.按公司下达的物资计划，核对仓库库存，拟订采购方案，及时采购所需物资。

3.采购物资时，根据市场行情波动，做好购价、比价、议价工作，采购的物资必须质优价廉。

4.办理物资入库手续，在保证数量相符的情况下，持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收。

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场行情，与物资供应方建立良好的关系，按照《合同法》的规定签订购货合同。

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产厂家，以及有关材料性能、质量、标准。

7.加强法制学习，树立法制观念，自觉抵制不良之风。 8.完成领导交办的其他工作。

采购经理工作职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

采购工作制度和岗位职责

物流与采购岗岗位职责

采购部岗位职责及制度（共10篇）

制造采购科长岗位职责

采购工作岗位职责

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