质量规章制度

第1篇：质量规章制度

质量规章制度

项目经理质量责任制

1、对本项目施工的工程项目的质量管理工作全面负责。

2、贯彻执行国家有关质量方针政策和上级质量管理规章制度，负责贯彻落实企业制订的工程质量责任制，负责对项目全体员工进行质量意识的教育，特别重视各级管理人员的职业道德教育，使全体员工树立“百年大计，质量第一”的思想。

3、确定在手工程的质量方针目标，定期组织质量大检查，掌握工程质量状况，经常对项目部施工的工程质量状况进行研究，提出改进措施。

4、负责健全质量保证体系，配备称职的人员，有计划地对质量检查人员进行培训，支持执法部门工作，授予执法部门质量否决权。制定质量奖惩办法，定期召开质量工作会议，表彰奖励质量管理工作做出成绩的部门和个人，批评处罚忽视质量的部门和个人，对质量事故按“三不放过”的原则进行处理，组织创建优质工程，制订创优工程质量保证措施和奖励措施，组织签订落实各级创优工程考核。 5、推行项目全面质量管理，建立全面质量管理机构，逐步实现标准化、现代化管理。在单位工程质量综合评定表上签字。

广东宏达建设工程有限公司

技术质检负责人的质量责任制

1、对本单位施工工程质量负直接责任，协助项目经理搞好本单位质量管理工作。认真贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、标准以及企业制订的质量、技术管理规章制度。

2、负责本单位工程技术人员工质量管理与技术培训。组织工程技术人员学习施工验收规范，分项工程工艺标准，质量检验评定标准，并负责实施。

3、负责制订本项目技术质量管理工作。组织编制施工组织设计、施工方案，如季节性施工措施施中应有保证工程质量的技术措施，并负责实施。

4、组织单位工程技术、质量交底，编制新工艺、新技术的质量保证措施，组织对新工艺、新材料的“样板”工程质量作出鉴定。

5、参加质量大检查，指导生产安全组工作，支持生产安全组贯彻执行“三检制”、“样板制”。协助项目经理抓好全面质量管理。 6、组织主要分部工程质量检验评定，单位工程质量检验评定，基础验收，结构验收，参加竣工验收；负责质量事故的技术处理，重大质量事故提出技术处理意见报公司审定。发生质量事故及时向公司技术负责人汇报，参加工程质量事故的分析处理，督促填写质量事故报告送公司有关部门。

7、加强外包队伍质量管理、技术管理。协助材料组把好材料质量关（包括订货封样和材料进厂验收）。

8、组织工程技术人员和工人严格按国家规范、规程、标准，设计图纸及施工组织设计施工。组织本项目分部、分项工程施工技术交底，审查、指导工长做好技术、质量交底记录，并在施工中检查落实。 9、对本项目工程技术资料及时、齐全、正确负责。及时做好隐蔽工程的记录，参加隐蔽工程检查验收和工程结构验收，参加分项工程质量检验评定，组织分部工程质量检验评定。

10、对新材料、新技术、新工艺在操作质量上负指导责任。参加新材料、新技术。新工艺样板工程质量的鉴定。对分包单位工程质量负技术上指导、帮助、管理的责任。

11、负责一般质量问题的调查处理，并报公司批准。对重大质量事故提出调查和技术上处理的事故报告，发现质量事故有逐级上报的责任。

12、负责本项目的工程质量保修，办理回访签证。发现质量事故，必须如实向上级部门书面报告，如隐瞒不报，擅自处理，对造成后果负全部责任。

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技术交底制

1、技术交底必须满足施工规范、规程、工艺标准、质量检验评定标准和建设单位的合理要求。

2、整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的工程部位均须认真作技术交底。

3、技术交底必须以书面形式进行，经过检查与审核，有签发人、审核人、接受人的签字。

4、所有的技术交底资料，都要列入工程技术档案。

5、由设计单位的设计人员向施工项目技术负责人交底的内容：

（1）、设计文件依据：上级批文、规划准备条件、人防要求、建设单位的具体要求及合同。 （2）、建设项目所处规划位置、地形、地貌气象、水文地质、工程地质、地震烈度。

（3）、施工图设计依据：包括初步设计文件，市政部门要求，规划部门要求，公用部门要求，其他有关部门（如绿化、环卫、环保等）的要求，主要设计规范，甲方供应及市场上供应的建筑材料情况等。

（4）、设计意图：包括设计思想，设计方案比较情况，建筑、结构和水、暖、电、通、煤、气等的设计意图。

（5）、施工时应注意事项：包括建筑材料方面的特殊要求、建筑装饰施工要求、广播音响与声学要求、基础施工要求、主体结构设计采用新结构、新工艺对施工提出的要求。

6、施工项目技术负责人向下级技术负责人交底的内容：

（1）、工程概况一般性交底。

（2）、工程特点及设计意图。

（3）、施工方案。

（4）、施工准备要求。

（5）、施工注意事项，包括地基处理、主体施工、装饰工程的注意事项及工期、质量、安全等。

7、应按工程分部、分项进行交底，内容包括：设计图纸具体要求；施工方案实施的具体技术措施及施工方法；土建与其他专业交叉作业的协作关系及注意事项；各工种之间，协作与工序交接质量检查；设计要求；规范、规程、工艺标准；施工质量标准及检验方法；隐蔽工程记录、验收时间及标准；成品保护项目、办法与制度、施工安全技术措施。

8、工长向班组长交底，主要利用下达施工任务书的时候进行分工程操作交底。

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材料采购、检验、保管制

1、选择供方：对工程施工中所使用的材料应进行调查、分析、比较，择优选择供方，然后编制采购计划并报有关部门及领导审批。

2、组织管理：对工程施工中需要的各种标准、规程、规范、说明书、图集等收集整理，并组织有关人员学习、贯彻。

3、进货控制：对所有进场物资、材料都应出具出厂合格证，经有关人员检定验收后进行量方、检斤、检尺、没有问题方可入库并严格按仓库保管办法规定管理。 4、材料管理： 材料管理是项目施工过程中一个主要环节。材料管理效果直接影响项目施工效益。项目施工管理过程材料管理应考核采购的材料是否符合质量标准，即采购的材料是否具备生产厂家质量合格证明及必要的检测复核证明。其次是按计量要求复核材料进场的实物量，材料的耗用是否依据领用限额严格进行控制，领用后的材料是否全部转移到工程部位上，工程材料成本

分析盈亏是否得当，帐目是否清楚做到帐实相符，帐帐相符，收、发、管、退手续齐全。一句话即材料管理是否真正做到了供管到位。

质量等级评定、核定制

分项、分部、单位工程的质量检验评定均分为：“合格”、“优良”两个等级。

1、分项工程的质量等级标准

（1）合格

1）保证项目：必须符合相应质量检验评定标准的规定。

2）基本项目：抽检的处（件）应符合相应质量检验评定标准的合格规定。

3）允许偏差项目：

①建筑工程：70%及其以上的实测应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内；

②建筑设备安装工程：80%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

（2）优良

1）保证项目：必须符合相应质量检验评定标准的规定。

2）基本项目：每项抽检的处（件）应符合优良规定，该项即为优良，优良项数应占检验项数的50%及其以上。 3）允许偏差项目：

①建筑工程：抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内；

②建筑设备安装工程：抽检的点数中，有90%及其以上的实测值应在相应质量检验评定标准的允许偏差范围内。

分项工程质量检验评定是通过保证项目、基本项目和允许偏差项目综合评定的。在保证项目符合规定后，基本项目和允许偏差项目都达到合格规定时，分项工程才能评定为合格；当基本项目和允许偏差项目都达到优良规定时，分项工程才能评为优良。基本项目或允许偏差项目中，有一个达不到优良时，分项工程只能评合格。 2、分部工程的质量等级标准

（1） 合格：所含分项工程的质量全部合格。

（2） 优良：所含分项工程的质量全部合格，其中有50%及其以上为优良。（建筑设备安装工程中，必须含指定的主要分项工程，这些分项工程：如建筑采暖卫生与煤气分部工程的锅炉安装分项工程、煤气调压装置安装分项工程；建筑电气安装分部工程的电力变压器安装分项工程、成套配电柜（盘）及动力开关柜安装分项工程、电缆线路分项工程：通风与空调分部工程中的有关空气洁净的分项工程，电梯安装分部工程的安全保护装置、试运转分项工程等）。 3、单位工程质量等级标准

（1）合格

1）所含分部工程的质量应全部合格； 2）质量保证资料应基本齐全；

3）观感质量的评定得分率应达到70%及其以上。

（2）优良

1）所含分部工程的质量应全部合格，其中有50%及其以上优良，建筑工程必须含主体和装饰分部工程，以建筑设备安装工程为主的单位工程，其指定的分部工程必须优良。如锅炉房的建筑采暖卫生与煤气分部工程；变、配电室的建筑电气安装分部工程，空调机房和净化车间的通风与空调分部工程等。 2）质量保护资料应基本齐全。

3）观感质量的评定得分率应达到85%及其以上。

1、施工质量管理所遵循的基本原则

以顾客为关注焦点：施工企业依存于顾客。因此，施工企业应该理解业主当前和未来的要求，满足业主要求并争取超越业主期望。 领导作用：现场施工质量管理的领导者应该确立统一的宗旨和方向，创造并保持使职工能充分参与实现企业目标的内部环境。 全员参与：各级人员都是企业之本，只有他们的充分参与，才能使他们的参与为企业带来收益。

过程方法：将施工的各个分部工程、分项工程作为过程进行管理，可以更高效的得到期望的结果。

管理的系统方法：将相互关联的施工过程作为系统加以识别、理解和管理有助于企业提高实现目标的有效性和效率。 持续改进：持续改进企业的质量管理方法和总体业绩应当是企业的一个永恒目标。

基于事实的决策方法：现场施工质量管理的有效决策应该建立在数据和信息分析的基础上。

与供货方、分包方互利的关系：企业与供货方、分包方是相互依存的，互利的关系可以增强双方创造价值的能力。 2、现场施工质量管理制度

现场管理制度包括质量责任制度、技术复核制度、现场会议制度、施工过程控制制度、现场质量检验制度、质量事故报告和处理制度等。

2.1质量责任制度

人是工程施工的操作者、组织者和指挥者。人既是控制的动力又 是控制的对象；人是质量的创造者，也是不合格产品、失误和工程质量事故的制造者。因此，在整个现场建筑施工质量管理的过程中，应该以人为中心，建立质量责任制，明确从事各项质量管理活动人员的职责和权限，并对工程项目所需的资源和人员资格做出规定。 2.1.1职责和权限

1.明确规定工程项目领导和各级管理人员的质量责任； 2.明确规定从事各项质量管理活动人员的责任和权限； 3.规定各项工作之间的衔接、控制内容和控制措施；

4.定期、不定期地检查工程质量控制和质量保证情况，并做出客观的评价。

2.1.2人员资格

1.项目经理、主要领导及专业管理人员应具备必须的专业技能和领导素质；

2.根据项目规模，配备专职的经过培训的质量检查员；

3.施工管理人员、班组长、操作人员应具备相应的管理业务水平和技术操作能力；

4.关键、特殊岗位人员必须持证上岗。 2.2技术复核制度

2.2.1建立严格的技术管理体系

针对工程的特点，选派施工管理能力强、技术专业性高、施工经验丰富、工作责任心强的人员组成现场技术管理体系，主要解决施工过程中遇到的技术性问题，严格控制工程施工质量。施工技术人员在 分项工程施工前，按照施工方案向施工班组进行详细的技术交底并精心组织施工，以此来保证工程的顺利进行。 2.2.2施工过程技术控制

施工前，认真组织各专业技术人员，熟悉掌握图纸和进行专业技术图纸会审，进行设计交底，施工技术交底。在分部分项工程施工中，每进行一道工序，经检查验收不合格的，不准进行下道工序，对操作人员先进行技术交底，用简单明确的文字构成施工任务单，发给各操作人员后再施工。

必须严格遵守技术复核制度，对被爆物的结构或地形、地质特点、赋存状态等作复核记录，经复核无误后再进行资料存档管理。 认真做好每项技术复核和隐蔽工程验收工作，没有工程技术负责人，监理和有关工长、质检员签字，不准进入下一道工序。隐蔽工程施工时，质量检查人员、专业技术负责人和专职质量检查员必须共同进行监督，确保工程顺利进行。

专门负责爆破技术的人员，要求在现场办公，处理问题不过夜，实行层层负责、层层交底制度，对施工工艺和特殊施工技术的要求和注意事项，给各班组交代清楚。对涉及修改、质量问题，必须征得建设（监理）单位、设计单位的同意，针对此问题制定出可靠的技术措施。

2.3现场施工质量管理会议制度

施工现场必须建立、健全和完善现场会议制度，及时分析、通报工程质量状况，并协调有关单位间的业务活动，通过现场会议制度实 现建设（监理）单位和施工单位现场施工质量管理部门之间以及施工现场各个专业施工队之间的合理沟通，确保各项管理指令传达的畅通，最终使施工的各个环节在相应管理层次的监督下有序进行。现场会议制度能够使建设项目的各方主体得到有效地沟通，使施工在受控状态下进行，最终达到各个相关方的满意。 2.4现场施工质量管理过程控制制度

由于工程实物质量的形成过程是一个系统的过程，所以施工阶段的质量控制也是一个由对结构体的勘查质量控制开始，直到工程完成、竣工验收为止的全过程的系统控制过程。

质量控制的范围包括对参与施工的人员的质量控制，对施工机械设备的质量控制，对施工方法和方案的质量控制，对生产技术、劳动环境、管理环境的质量控制等。 在对施工全过程质量控制的原则中，也包含了对工程质量问题“预防为主”的内容，即事先分析在施工中可能产生的质量问题，提出相应的对策和措施，将各种隐患和问题消除在产生之前或萌芽状态。 2.5现场施工质量管理检验制度

工程项目的质量是指工程施工过程中形成的工程项目，应符合设计要求和合同规定的质量标准。为了确保工程项目的质量就要采取一系列的质量监控措施、手段和方法对工程的施工质量进行监控，而通过在施工现场建立并实施严格的质量检验制度能够最有效地保证工程项目达到规定的质量标准。

2.6现场施工质量管理统计报表制度

质量统计报表制度是指对已完成的检验批、分项工程、分部工程的质量评定情况进行统计分析，以施工过程中的监测、测量数据和验收评定结果为依据，通过应用适当的统计方法，对现场的质量情况作出科学的分析，进而为现场施工质量管理的有效性、施工过程的特性和趋势进行揭示，为制定预防措施提供依据，最终实现现场施工质量管理的持续改进。

严格贯彻实行计量管理各项规章制度。加强施工现场计量管理工作，督促现场专职计量人员做好计量器具的使用和保管工作。 2.7现场施工质量管理事故报告和处理制度

工程建设过程中，由于设计失误，施工工艺、施工方法错误，施工组织、指挥不当等责任过失的原因造成工程质量不符合规定的质量标准和设计要求，或造成重大经济损失的事故，都是工程质量事故。 建立和执行质量事故报告和处理制度是指在质量事故发生后由有关人员进行质量事故的识别和评审，分析产生质量事故的原因，并制定处理质量事故的措施，经相应责任部门审核批准后进行处理，并经相关部门复核验收。

公司质量管理制度

第一章总 则

第二章质量管理机构

第三章质量责任制

第四章质量计划

第五章质量控制

第六章质量的持续改进

第七章质量检查、验证 第八章技术管理制度

第九章质量资料收集

第十章质量事故

第十一章 回访维修

第十二章 质量考核、奖罚

第十三章 附 则 第一章 总 则

第一条 为规范公司全员质量管理行为,防止和减少质量事故发生，最大限度地减少质量成本损失，努力提高员工福利水平，提高对客户的服务水平，结合公司实际情况及公司发展规划为依据，特制定本制度。

第二条 本制度依据《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量管理条例》及相关法律、法规、行业标准规定，结合公司多年管理经验和施工生产实际而制定。

第三条 质量管理必须坚持“质量第一、预防为主”的方针，贯彻执行《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，加强质量管理，建立、健全质量管理责任制度，完善质量保证体系，确保质量达标。

第四条

质量管理必须努力构建“人人抓质量管理、个个懂施工规范、彼彼皆精益求精”的质量工作格局，认真贯彻从施工队施工工人、施工班组长、施工队长、项目质检员、项目经理、技质部、总工程师的项目质量管理链条，一定要坚持“安全生产、质量第一”的原则。

第五条 公司总经理对本公司的质量管理负全面责任，分管工程的副总经理负分管责任，总施工长负责劳务队质量管理责任，总工程师对公司的技术质量负全面领导责任，技质部部长对工程项目质量负领导责任，项目经理对工程项目负直接领导责任，项目技术员、质检员对项目质量监督负直接管理责任。公司工厂厂长对工厂加工产品负直接领导责任，公司工厂质检员、技术人员对加工构件质量负直接监督管理责任。设计部部长对设计质量负领导责任，设计部设计师对各自设计的图纸负直接责任。材料部部长对采购供应现场的材料质量负领导责任。各岗位管理人员要贯彻执行国家、地方、行业有关质量管理的各项法规、规程、规则和质量管理责任制，计量和测量管理制度、图纸会审制度管理规定、施工技术交底管理规定、质量检查验收管理制度等“五项规定”。建立健全包括质量计划、实施、检查、改进四个系统的质量管理体系，在计划、实施、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比质量工作，并承担相应的质量管理责任。

第六条

公司技质部依据本制度，对公司质量管理实施综合监督管理；公司有关部门依据本制度，在各自的职责范围内对有关的质量管理工作实施监督管理。

第七条 坚持按照上级要求，有计划、有组织、有重点地开展好旨在强化质量意识、规范质量行为的各项群众性生产活动。

第八条 本制度适用于公司及所属各单位，也适用于受控分公司和非直属项目部的质量管理。

第二章 质量管理机构

第九条 公司总经理主管公司全面的质量，公司副总经理负责协助总经理，总工程师负责公司全面的质量和技术的总体控制。技质部接受总工程师直接领导，对项目经理部、公司工厂质量管理直接负责，总施工长对劳务队的质量管理直接负责，总经济师对公司整体经营状况的质量负责，项目经理依据本制度对工程项目进行质量管理直接负责，工厂厂长依据本制度对工厂进行全面质量管理，设计部部长依据本制度对工程项目设计图进行质量管理。材料部部长依据本制度对项目采购供应的材料进行质量管理。财务部部长依据本制度对财务应收账款、流动资金、应付账款等财务指标的质量负责。生产安全部对的施工工序确保安全的质量负责。

第十条 项目部均应成立质量领导小组，由项目经理任质量领导小组组长，组员由技术负责人、技术员、质检员、材料员组成。各劳务队应设置质量领导小组，由劳务队队长任质量领导小组组长，组员由各班组长组成。

第十一条 项目经理部应设置专职质量管理人员；劳务队应配备专职质量检查员，不能配备的由施工队长兼任，同时应符合国家、地方政府相关法律、法规的规定。

第十二条 质量管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产和质量管理能力；具有较丰富的实际工作经验、较强的独立工作能力、认真负责的工作态度；具备大专及以上文化程度，取得初级以上技术职称者，并经建设主管部门对其质量管理知识和管理能力考核合格，并取得质检员上岗证后方可任职。

任免质量管理人员前须征得上一级质量管理部门同意。各级质量管理部门和人员应保持相对稳定。

第三章 质量责任制 第十三条 建立质量责任制是公司建立经济责任制的重要环节。它要求明确规定公司每一个人在质量工作上的具体任务、责任和权利，以便做到质量工作事事有人管、人人有专责，办事有标准，工作有检查，把施工过程等有关联的各项工作和广大职工的劳动积极性结合起来，形成一个严密的质量管控工作系统。努力更好地保证和提高产品质量。

第十四条 公司各职能部门领导质量职责

一、总经理职责

㈠负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法律法规，确保产品质量符合客户需要和国家法律法规之有关要求。

㈡组织制订和批准发布公司质量方针、质量目标、质量手册，并按目标要求制定各职能部门岗位职责，建立、实施和持续改进质量管理体系，对质量管理体系之建立和有效运行负责。

㈢对企业产品质量的提升和产品质量负全面责任。授权技质部对产品质量进行独立检查，保证技质部工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。审批管理评审计划和管理评审报告。

㈣主持管理评审，评价质量体系有效性和符合性，审批管理评审计划和管理评审报告。

二、副总经理负责协助公司总经理对公司质量进行全面行政管理。 三、公司总工程师职责

㈠负责公司质量和技术工作的总体控制，积极开展合理化建议工作，大力提倡采用新技术、新材料应用。

㈡负责对施工工程项目施工组织设计、吊装方案等专项方案的审批。

㈢协助公司副总经理贯彻实施公司质量方针和目标，对技术文件的执行情况进行监督检查。

㈤组织设计部制定公司科技发展规划，组织新产品、新技术、新材料、新工艺的开发与应用，以提高技术系统的质量保障能力。

㈥组织贯彻执行国家有关技术规程、施工、设计规范、工艺标准，主持编制项目质量计划。

㈦对施工过程的质量工作承担技术指导和领导责任。

㈧负责对工程组织分部和单位工程的质量验收。

㈨负责组织对重大质量事故的鉴定和处理; 不定期对施工现场进行检查，随时监控工程质量，发现问题及时召集项目部、技质部、生产安全部等相关部门负责人进行处理。

四、公司总施工长职责 ㈠对劳务队质量管理工作负分管责任。

㈡协助副总经理督促劳务队贯彻执行国家和行业、上级的有关质量管理等法律法规、规章制度。

㈢负责组织劳务队落实质量责任制，质量管理规章制度和施工工艺标准。 ㈣具体组织实施劳务队质量定期和专项检查工作。

㈤组织督促劳务队重大质量事故隐患的整改。

㈥具体组织劳务队质量事故的调查、分析、处理和质量责任追究。

㈦组织开展群众性的质量活动，提高劳务队工人质量意识。

五、公司总经济师职责

㈠对公司项目成本管理的质量工作进行统一的组织、领导与策划，以坚强的成本管理责任保证体系，保证项目预算制造成本的实现。

第2篇：质量部门规章制度

质量部门规章制度

质量部管理制度

本制度的目的旨在加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，倡导员工进行精细化操作，使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。

12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。

13、私拿公司物品者，一经查出，不论任何人都交到公司处理。 14、把本公司技术泄漏给非本公司人员的（得到相关领导批准的除外），一经查出，不论任何人都交到公司处理。 15、在对外协调时，语言要文明。 16、不得随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生。 17、不准未按车间指定位置、随意堆放杂物。

18、不得向公司外部人员或内部非必要人员泄漏薪资，或打听他人薪资情况。

19、不得向公司内部不相干员工或外部人员泄露公司经营、技术等秘密事项。

20、不得在部门内煽动部属或他人不服从规定。

8、不得在公司建筑物上、设备上、桌椅上乱写、乱画。

更改日期，并签名。保持被更改内容清晰可鉴。

7、按时填写现场记录和图表。如确实因忙于工作未能及时填写的，应在下班前补填完整。

8、对于新员工，随其学习负责人员要向其传达本规定的内容。

9、车间记录不许擅自复制、摘录和外传，未经允许不许带出车间。如公司内部人员需要查阅时，要经部门负责人批准，并在限定的场所内使用。违反上述要求人员，按公司相关规定进行处罚。

10、检验单一式四份，

（7）支援和帮助其他部门工作。 5、好人好事并被公司通报表扬。

6、对于突发事故处理得当，为公司挽回一定经济损失的。

7、对技术创新、小发明、小创造等并对工作有积极作用按公司的相关规定给予奖励。

以上制度大家要严格执行，加强责任心，提高公司检测水平，提高自身能力。

质检部

2012年7月17日

—— 北京联飞翔科技股份有限公司

品质部管理制度 1.总则 1.1 目的

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要，提高客户满意度，特制定本制度。 1.2 范围

本细则包括： 1.2.1

组织机能与工作职责； 1.2.2

各项质量标准及检验规范； 1.2.3

仪器管理； 1.2.4

质量检验的执行； 1.2.5

质量异常反应及处理； 1.2.6

客诉处理； 1.2.7

样品确认； 1.2.8

质量检查与改善。 1.3

组织机能与工作职责

本公司品质管理组织机能与工作职责。 2.各项质量标准及检验规范的设订 2.1

质量标准及检验规范的范围规范包括： 2.1.1

原物料质量标准及检验规范； 2.1.2

在制品质量标准及检验规范； 2.1.3

成品质量标准及检验规范； 2.2

质量标准及检验规范的设订 2.2.1

各项质量标准

品质部会同生产部、营销部及有关人员依据“操作规范”，并参考: ? 国家标准 ? 同业水准 ? 国外水准 ? 客户需求

? 本身制造能力

原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，呈总经理批准后品质部一份，并交有关单位凭此执行。

2.2.2 品质检验规范

品质部召集生产部、营销部及有关人员分原物料、在制品、成品将: ? 检查项目 ? 规格

? 质量标准

? 检验频率(取样规定)

? 检验方法及使用仪器设备

允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门负 责人核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。 2.3

质量标准及检验规范的修订

2.3.1 各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善

④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订。

2.3.2 品质部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格)

各项标准及规范的合理性，酌予修订。

2.3.3 质量标准及检验规范修订时，品质部应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 3.

仪器管理 3.1

仪器校正、维护计划 3.1.1

周期设订

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的 拟订及执行的依据。 3.1.2

年度校正计划及维护计划

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。 3.2

校正计划的实施

3.2.1 仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，

并将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门。

3.2.2 仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部

或研发部申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。 3.3 仪器使用与保养

3.3.1 仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，

使用后应妥善保管与保养。

3.3.2 特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 。

3.3.3 使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如

有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

3.3.4各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由

质量管理部不定期抽检。 3.3.5

仪器保养

①仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

②仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人

员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。 4.

原物料质量管理 4.1

原物料质量检验

4.1.1 原物料进入厂区时，库管单位应依据规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”，通知品质部检验且品质部人员于接获单据至多

一日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完成检验。

4.1.2 “材料验收单”一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联品质管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表” ，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。 5.制造前质量条件复查

5.1 制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品)

品质部收到“生产工程单”后，应于一日内完成审核。 5.1.1 “生产工程单”的审核 ?

订制料号—特殊要求是否符合公司制造规范。

? 样板—客户提供的样板，规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要

求者有否特别注明。

? 质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有

特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

? 包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可

否接受，外销订单的shipping mark及side mark是否明确表示。 ?

是否使用特殊的原物料。 5.1.2

“生产工程单”审核后的处理

①新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，将“制造通知单”送回生产部办理退单，由营业部向客户说明。

②新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产工程单”交品质部品质工程组拟定加工条件及暂订质量标准，由技术部记录于“制造规范”上，作为生

产中心生产及质量管理的依据。 5.2

生产前制造及质量标准复核

5.2.1 生产部接到技术部送来的“制造规范”后，须由生产中心负责人先查核确认下列事项后始可进行生产：

①该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。 ②是否订有“标准操作规范”及“加工方法” 。

5.2.2

生产中心确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。 6.

制程质量管理 6.1 制程质量检验

6.1.1 品质部品检组对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”

的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。

6.1.2 在制品质量检验依制程区分，由品质部部制程检验员负责检验。 6.1.3 品质部品质工程组于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

6.1.4 各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理复核。

6.1.5 质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处

理单”呈经理核签后送有关部门处理改善。

6.1.6 各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发

生者以“异常处理单”反应处理。 6.1.7

制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。 6.2

制程自主检查

6.2.1 制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告上级，并开立“异常处理单”一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送品质部判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理拟定责任归属及奖惩，如

果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经办存，第二联品质部，第

三联会签部门，第四联经办部门。

6.2.2 现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽

的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。 6.2.3

制程自主检查规定依“制程自主检查实施办法”实施。 7.

成品质量管理 7.1

成品质量检验

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以

提早发现，迅速处理以确保成品质量。 7.2

出货检验

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”呈主管批示后依综合判定执行。 8.

质量异常反应及处理 8.1

原物料质量异常反应

8.1.1 原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，品质检验部门均须于说明栏内加以

说明，并依据不合格处理流程的规定呈核与处理。

8.1.2 对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，品质部应依异常项目开立“异常处理单”送生产部，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉 。 8.2

在制品与成品质量异常反应及处理

8.2.1 在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取

措施，处理解决，以确保质量。

8.2.2 制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一制程。 8.3

制程间质量异常反应 生产中心收料组在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告品质部登记(列入追踪)后，送品质保证组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经办催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产部做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。生产中心召集车间班组人员检查改善并依批示办理后，重新核算生产绩效及督促异常改善结果。 9.

成品出厂前的质量管理 9.1

成品入库管理

9.1.1 品质部对预定入库的批号，应逐项依有关资料审核确认后始可办理入库作业。

9.1.2 品质部人员对于入库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“事故处理报告单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方

式，呈经理批示后，交有关部门处理及改善。

9.1.3 品质部对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“事故处理报告

单”呈总经理批示。 9.2

检验报告申请作业

9.2.1 客户要求提供产品检验报告者，营销人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由，检验项目理由，检验项目及质量要求后送品质部。

9.2.2 品质部接获“检验报告申请单”时，研判是否出具“检验报告” (质量要求超出公司成品质量标准者，须交品质部品质工程组)，呈经理核签。

9.2.3 决定出具“检验报告”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送营销部，第二联自存凭以签认成品入库。 9.2.4 特殊检验，品质部接获“检验报告申请单”后，会同技术部于制造后取样检验，将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连

同“检验报告申请表”送营销部，第二联自存。

9.2.5 营销部人员在接获品质部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上“产品检验专用章”后转客户。 10.

产品质量确认 10.1

质量确认时机

生产部于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由品质部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门转交客户确认。 ?

批量生产前的质量确认。 ?

客户要求质量确认。 ?

客户附样与制品材质不同者。 ?

客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。 ?

生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。 ?

经经理或总经理指示送确认者。 10.2

确认样品的生产、取样与制作 10.2.1

确认样品的生产

①若客户要求确认由技术部制作供确认。

②若客户要求确认生产部应以小时制作供确认 10.2.2

确认样品的取样 品质部人员应取样二份，一份存本部，另一份连同“质量确认表”交由营销

部送客户确认。

10.3 质量确认书的开立作业 10.3.1

质量确认书的开立

品质部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明“确认日期”后转交营销部。 10.3.2

客户进厂确认的作业方式

客户进厂确认需开立“质量确认表”，品质部要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由品质部人员填报

“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。 10.4

质量确认处理期限及追踪 10.4.1 处理期限

xxxxxxxxx工程

质

量

管

理

制

度

编制人： xx

审核人： xx

批准人： xxx xxxxxxxx

2012年11月2日 目录

1.施工作业指导????????????????1

2.施工机具设备管理规定????????????34 3.金属周转材料管理规定????????????38 4.施工机具设备操作规程????????????40 5.施工计量器具管理办法????????????53

6.施工成品、半成品保护管理规定????????59 7.施工安全生产管理规定????????????6

2施工作业指导书

一.目的：规范项目经理部施工质量管理工作，保证施工过程正常有序地进行，提高工程质量。

二.适用范围：适用于工程项目的质量管理工作。

三..职责

工程管理部负责工程局质量检查监督工作。

项目经理部负责工程质量的监控和日常管理工作。

四.管理办法

（一）施工测量与放线 1.地盘放线

（1）地盘放线应具备：设计四置图、规划部门核准的放线册、规划部门核准建筑平面主轴线的控制点、设计(或规划部门)指定的水准点基点、与放线有关的各类有效文件。

（2）地盘放线用工具：全钻仪、经纬仪、水平仪、平水胶管、大小钢尺、线称、平水尺、砖线(鱼丝线)、小木(铁)锤、斧头、木锯、铁钉、各种木桩，长短木板、墨汁、墨斗、红色和其他颜色油漆、毛笔、灰粉及其他辅助用具等(仪器及量具应经计量检测认可)。 2.平面放线

（1）放线时，建筑物平面的大(转)角、有轴线交叉点钉子的木桩，中间轴线应用红油标注轴向标志在适当的位置，并记上相应的三角墨线符号。

（2）在建筑物每条轴线交叉点的延长线上必须有后桩。每根后桩有钉子记号，用红油标上轴线名字和中线记号。后桩离开挖土边坡顶外适当距离(以挖土不扰动，又距轴线不要太远为宜)设定。建筑物平面的大(转)角和每隔30m内的轴线应设龙门架(用两条以上的垂直木桩，水平钉上木板和斜插入土中的木板组成)其他轴线有单桩或简易架。

（3）所有放线木桩、后桩、龙门架要求桩顶高出原地面约30cm，且基本水平，如因原地面高差可将邻近桩顶相应跌级处理，但差数应为整数。 （4）所有的后桩、龙门架应稳固，在木桩脚周围以灌砼基座作固定。

（5）邻近有建(构)筑物的，有条件均将轴线的延长线记以固定的标记。

（6）所有龙门架及后桩邻近建(构)筑物，均应记上水平标记，并写上其相对标高数值。

（7）如有圆弧或曲线的建筑平面，其圆心和互为垂直的圆心控制座标参照上述放线 桩和后桩的要求。 3.放线复核

工程放线经质检部门复核后填写工程基线复核签证单。 4.施工中的墨线控制

（1）基础土方开挖

a.土方开挖，包括大型土方、墙柱基，必须在地面画出基坑（槽）的轮廓灰线，灰线可为坑(槽)顶放坡边线，且在每个转角位置打入小木桩。

b.开挖后的基坑、基槽，在坑边要及时打上水平记号，写上相对标高，用墨或红油记于壁上；或用木桩打入土方，记于桩上。

c.修正的基坑、基槽在坑边记上轴线，弹上垂直墨线，并在土边打入木桩标定。 d.地下室地模、桩台、地梁挖土应参照上述基坑、基槽挖土墨线。

e.大型土方机械挖土接近完成时应大约每6m间距设置三条临时木桩，记上相对标高，控制挖土坑边线和坑底标高。

f.大型机械挖土退场后，在场内打入间距2．5m的平水控制木桩，桩上记有统一的水平标记，让工人拉线将坑底执平。

g.所有灌注桩、应力管桩、预制桩、挖孔桩均应放出桩中心打入木桩或付桩定位。 h.挖孔桩除桩芯外，还应在桩孔附近适当位置打入互为垂直桩制桩芯的浅木桩以定圆心。

i.挖孔桩完成第一段改护壁拆模板后，即将桩芯控制的墨线以红油记于桩壁上，并将相对标高的平水记号及数值写于桩壁上。

j.基坑(槽)捣垫层前，要每隔1．5—2m打入垫层面的控制平水小木桩。

（2）构件轴线、标高

a.在基坑(柱或地下室)基槽垫层上，将建筑物的墙柱边线弹出墨线以定出墙柱绑扎钢筋位置。也可以用量出一个借线的方法弹出控制墨线定位。 b.基础浇捣砼前，在基坑边或模板有控制改面的平水墨线标记，并隔1．5—2m钉上钉子或者在绑扎成型并有固定之柱墙钢筋上记上红油平水标记，在砼面处用绑扎铁线的办法定出砼之表面。，

c.柱钢筋的接驳安装完毕(注意变截面、异型柱的钢筋位置的准确)在柱竖筋各向用红油漆划上柱的高度、梁底、楼层面、板底标高的三角标志，(柱砼先浇捣的须在模板安装后记(划)上柱砼顶高度在模板外)向施工班组交底清楚。

d.砼柱(或抗震墙板、梯井)在浇捣的同时，要认真复核柱、墙、板，井的各向的垂直度及捣灌的高度，钢筋的位置，如发现有超出允许偏差值的应及时采取有效措施加以纠正。当柱、墙板、梯井拆除模板后4用水平仪或其他抄平工具全面抄(打)平水一次，在柱或已完构件约1m处标上水平线量度；随即复核楼层面标高和梁侧位置(梁底标高)写上梁编号和截面尺寸安装，柱模板、梁底板等工序。

e.楼面模板安装应随着进度分划次梁位置，阳台、飘板(线)飘出度其立面垂直应从基线称上，端跨先称上划分，中段用线分划，不要遂个轴线划分，以减少积累误差，注意模板的跌级、斜水、板厚度、梁起此预留孔洞等的安装、在模板外侧边板傍弹上楼面板的厚度墨线，还应制作若干个标志以控制砼板面的厚度。

f.每层楼盖完成后，应以每个大角的基线；纵横向垂直称上十字轴线，按图纸总尺寸进行复核；按各轴线开间及跨距划分墨线，按墙、柱截面弹划在楼面上，墨线尾须延长50cm以利复核。随着结构楼层的上升，每个大角的轴线也应从基线逐层称上弹出主轴线的线条，便于掌握和控制整幢建(构)筑物的垂直度，高层建(构)筑物另编方案。 g.楼梯模板安装，按设计图纸梯距和高度提供水平尺寸，标上梁(柱)位置及截面尺寸，弹上梯底板的斜度墨线，分划梯级、梯台标高和梯的宽度等。

5.建筑物的竖向测量

（1）吊线法：适用于高度50m内的建筑物。即采用特制的10—20公斤重线坠用钢丝悬吊。并且应直接在地面引测。引测基准点应相应稳固可靠。

（3）天顶垂准测量(仰视法)：专用经纬仪放在首层，利用配套的弯管棱镜把首层地面的控制点向上导测。

（4）天底垂准测量(俯视法)：对应首层控制点的各层均应预留直径150mm孔，把经纬仪放在俯视孔的位置上，瞄准首层的控制点，把控制点引测到相应的楼层上。 6.建筑物的高程施工测量：

（1）各层墙、柱筋接驳安装完毕后把水准点根据每栋建(构)筑物各层相应的标高，引测至竖向钢筋上，用红油漆标识，按图施工在墙、柱钢筋上相应位置标上梁（板）底及板面等的标高标识，在拆除模板后把水准点标高精确引测到柱上，并选择便于向上传递位

第3篇：质量部规章制度

质量部规章制度

质量部管理制度

本制度的目的旨在加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，倡导员工进行精细化操作，使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。

第一部分 人员管理

1、需要请假时，要提前到部门负责人处填写请假条后，由其审批。未经批准者每迟到（不论什么原因）或早退一次，超过1小时按半天未出勤考核。 2、在工作期间到餐厅吃饭或到其它部门进行工作沟通或送样品，必须尽快赶回，如果无故串岗按脱岗进行评价。

3、在工作岗位不得看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情。

4、不准无故串岗进行操作，允许到其他岗位学习的除外。 5、外来人员进入质检，质检人员确认其身份，方可允许进入。 6、当班期间穿工作服（上衣）。 7、不准酒后上岗者。

8、无故旷工，旷工按公司规定处理，超过2天者，上报公司处理。

9、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，按公司相关处罚条例执行。

10、按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，不得迟到或早退。 11、在部门内不准吸烟。

12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，情节严重者，由部门酌

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质量部规章制度

情处理或上报公司。

13、私拿公司物品者，一经查出，不论任何人都交到公司处理。

14、把本公司技术泄漏给非本公司人员的（得到相关领导批准的除外），一经查出，不论任何人都交到公司处理。 15、在对外协调时，语言要文明。

16、不得随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生。 17、不准未按车间指定位置、随意堆放杂物。

18、不得向公司外部人员或内部非必要人员泄漏薪资，或打听他人薪资情况。 19、不得向公司内部不相干员工或外部人员泄露公司经营、技术等秘密事项。 20、不得在部门内煽动部属或他人不服从规定。

第二部分 现场管理

1、部门卫生早会后进行一次清理，下班前进行二次清理。 2、每天至少进行两次车间的卫生检查。

3、物品摆放整齐，如记录放在指定位置，岗位日常用品或工具定点放置，用后放回原位，拖布摆放整齐。

4、窗台等上不得放鞋、手套、工作服等或在非放置该物品区域内放置以上物品。 5、部门内垃圾下班前必须倒入垃圾箱（如果垃圾过多，要随时倒掉）。 6、下班后，工作现场，及时熄灭点灯、关掉电脑、空调等。 7、设备仪器改善或维护后，及时把工作现场清理干净。 8、不得在公司建筑物上、设备上、桌椅上乱写、乱画。

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质量部规章制度

第三部分 工艺、质量管理

1、认真贯彻执行检测操作规程，保证各项工作处于受控状态。 2、未按要求操作或控制出现重大事故按公司相关规定处理。

3、对生产中出现的不正常现象，不能及时发现，未及时采取措施，造成重大损失，按公司规定处理。

4、规定时间不能完成工作任务的，应加班完成。

5、按时进行设备仪器的维护，避免造成操作失误如数据不准等现象。 6、交接班班时应将问题交接清楚。

7、不得无故拖延工作，对当班工作及时完成。

第四部分 记录管理

1、各种报表及记录要认真填写，由相关人员进行及时整理归档。 2、记录要求需要编号或记录批号，如要手写添加时要及时记录。 3、保持记录的清洁和平整，不允许乱写乱画。 4、记录书写要字迹工整、清晰，表达清楚，及时填写。

5、记录内容要真实，完整，不缺项，相邻表格中即使是相同内容也不能点省略号。

6、记录上的数字、关键符号、关键字填写错误更改时，要采用画线更改方式，在错误的地方画线，把正确的内容写在旁边；其它记录或图表更改时，还要注明更改日期，并签名。保持被更改内容清晰可鉴。

7、按时填写现场记录和图表。如确实因忙于工作未能及时填写的，应在下班前补填完整。

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质量部规章制度

8、对于新员工，随其学习负责人员要向其传达本规定的内容。

9、车间记录不许擅自复制、摘录和外传，未经允许不许带出车间。如公司内部人员需要查阅时，要经部门负责人批准，并在限定的场所内使用。违反上述要求人员，按公司相关规定进行处罚。

10、检验单一式四份，第一份检测人员整理存档，其他三份交给相应部门负责人。

第五部分 奖励

1、在公司受到奖励的员工，视具体情况对其奖励。

2、提出合理化提案，被部门采纳的，对员工进行表扬或者物质奖励。 3、主动要求或从事非本人的工作或区域的清扫。

4、以下情况每完成任何一项，职员得到奖励，奖励时写申请上报到公司。 （1）、通过多方面协调，克服一定困难而又不影响检测的工作。

（2）、工作量非常大，需要多人多次能完成的工作在短时间内并且一次性完成。 （3）、工作环境较为恶劣或技术性强的情况下，克服困难完成工作。 （4）、对发现或发现后能及时排除部门内的重大隐患。 （5）由于公司需要，质检人员加班加点进行检测。

（6）公司内正在休息的人员，由于生产的需要时回到岗位进行工作的人员给予奖励。

（7）支援和帮助其他部门工作。 5、好人好事并被公司通报表扬。

6、对于突发事故处理得当，为公司挽回一定经济损失的。

7、对技术创新、小发明、小创造等并对工作有积极作用按公司的相关规定给予

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质量部规章制度

奖励。

以上制度大家要严格执行，加强责任心，提高公司检测水平，提高自身能力。

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质检部2012年7月17日

第4篇：质量检测规章制度

办公室主任职责

1、负责贯彻执行国家、行业及建管处关于质量检测的有关政策、方针、法令、法规条例和有关规定，确保室各项声明、职能、职责的贯彻落实。

2、负责确定本部门的工作方针和目标，组织制定室发展规划，负责室的机构设置、工作计划的决策与组织实施，对室工作负领导责任。

3、负责组织建立健全室的质量管理体系和质量保证体系，坚持“质量第一”的方针，切实保证公正地、科学地、准确地开展各项检测工作，并对未能贯彻执行国家的方针政策所造成的后果负责。

4、负责协调室各部门的工作，使之逐步纳入全面质量管理轨道。

5、贯彻《质量管理手册》的内容，并监督其执行情况。

6、负责室的财务工作，批准经费使用计划及组织配置所需资源。

7、负责审批新项目、技术改造项目和设备购置计划。

8、负责室的政治思想工作，主持职工的奖惩。

9、负责贯彻实施上级下达的各项经营管理计划和经营目标，确保室健康稳步发展。

10、负责室其他重大事项的制定和实施。

技术负责人职责

1、组织研究行业最新产品的技术发展方向，协助室主任制定技术发展战略规划；

2、管理室的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案；

3、指导、审核项目总体技术方案，对各项目进行最后的技术评估；

4、负责审定签发检测报告和技术文件，并对检测结论负责，凡以室名义出具的检测报告，技术负责人必须审定签字。

5、负责批准检测实施细则及仪器校验办法，安排试验比对和能力验证计划的实施和评估。

6、负责审批仪器设备降级、报废、维修和大修计划。

7、负责审批各项目检测实施方案，并充分体现检测工作的先进性和科学性。

8、协助室质量负责人处理用户对检测工作的质量申诉。

9、负责监督各专业开展的检测工作是否符合标准、规程和方法的要求，并及时提出改进意见。

10、负责审批技术培训计划和考核计划，并向室主任提出奖惩建议。

11、室质量负责人离岗时，代行质量负责人职责。

质量负责人职责

1、全面负责室检测工作质量，定期向室主任报告检测工作质量情况。

2、负责《质量管理手册》的贯彻执行，负责室质量保证体系运转及检测工作全过程的质量控制和监督检查工作。

3、负责对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证。

4、主持质量事故的处理。

5、主持用户对检测工作的质量申诉调查，并向室主任报告处理结果。

6、负责主持检测实施细则的制定、修正工作，并监督检查其贯彻执行情况。

7、负责组织召开质量工作会议，定期分析检测工作质量，并向室室主任提出检测质量总结报告。

8、协助有关部门搞好质量安全工作，杜绝各种质量安全隐患发生。

9、室技术负责人离岗时，代行室技术负责人职责。

10、做好分管部门的工作。

检验人员岗位职责

1、认真执行国家有关产品质量监督检验的方针政策和法规，严格按照检测规范、检测大纲、测试细则进行各项检测工作，确保检测数据的准确可靠，并对各自分工范围内的检验工作质量负责。

2、负责熟悉和掌握所用仪器、设备的结构原理、性能、工作范围和保养维修技术，做到三好(学好、用好、修好)、四会(会操作、会保养、会检查、会排除故障)。

3、严格遵守操作规程与安全规程和设备管理制度，搞好安全生产。并做到不使用不合格检测仪器和超过检定周期的仪器，不违章操作，不丢失设备或工具附件。

4 、负责及时了解本专业检测技术的现状和发展趋势，不断提高自已的业务水平。

5、负责认真填写检验原始记录，做到字迹工整，数据处理准确、可靠、完整。

6、负责及时准确地出具检验报告，并对资料的真实性负责。

7、负责保持工作环境卫生，确保试验环境条件符合检测工作的要求。并按时填写仪器、设备操作使用记录。

8、完成领导及室主任安排的其它工作。

设备管理员岗位职责

1、负责试验室所管辖项目仪器、设备的计划、购置、安装、调整、验收、入库、领用、修理、大修、报废、标识等的管理工作。

2、负责定期检查各检测室的仪器、设备技术状态，有权禁止使用不合格仪器、设备。

3、负责协助主管部门开展工具、仪器、设备的检定和校验工作。

4、负责检测试验设备的信息和合同管理，负责建立仪器设备的技术档案和总台帐。

5、参与项目试验室的组建及硬件设施建设。

6、完成室主任交办的其它工作。

检测室管理制度

1、试验人员必须严格按照国家和行业有关试验规程进行试验检测，根据规范标准认真审核，提供可靠的检验报告。

2、试验人员在开展各项试验之前，首先要熟悉各项试验规程，明确试验项目的要求，按规定备足具有代表性的试样，方可安排试验。

3、试验人员在试验之前必须按试验规程要求调好仪器，待达到规定的精度后，方可进行检验工作，每次检验后，必须做到关闭电源、仪器擦洗干净，方可离开岗位。

4、严禁末经培训的人员操作仪器避免因操作不当造成仪器损坏，影响试验精度，甚至发生其他意外事故，违者追究责任。

5、试验人员要认真学习执行国家法律法规，技术规程和有关知识。

6、按规定周期进行仪器送检和自检。

7、试验人员必须严格作好并保存原始记录。

8、试验人员须搞好试验工作及工程质量控制及检测。健全试验技术资料档案。

9、试验人员本着为基层生产服务的精神，想工程之所想，急工程之所急，为工程的进展信其质量控制提供及时，可靠的数据依据。

分析天平室管理制度

1、分析天平是进行准确称量的精密仪器，为了保证称量结果的准确度，保护分析天平不受损坏，必须正确地使用分析天平。

2、使用分析天平时，严格按照操作规程进行称量。

3、要注意维护室内的清洁卫生，室内不得吸烟和随地吐痰，不得乱丢纸屑和杂物。进行卫生扫除时不得造成尘土飞扬。

4、称量结束，要关闭天平，取下被称量物体和砝码，切断电源，关闭天平箱门，清洁台面，罩上天平罩。经检查后方可离开。

5、每次称量前后，对分析天平的工作状况都要进行记录。

6、检测人员要定期维护、检查分析天平，定期开窗除湿、防霉，确保分析天平的良好状态。

养护室管理制度

1、室内应保持清洁，不得堆放与养护无关的物件。

2、室内温湿度要求为：温度20±2℃，湿度大于95%。

3、室内的砼试件应放在专用架子上，摆放整齐，按日期统一布置，便于进行查找。试件保持间距,不得叠放在一起。

4、水泥试件成型后，试件应编写序号并浸泡在水中，水的深度应使水面在试件顶上约2.5cm。

5 、试件应在规定龄期时破型，不得超龄期试压，试件要有专人管理。

6、当遇停电、停水时，养护室责任人要采用人工洒水、备用发电机供电等措施保障养护条件符合要求。

7、养护室除试块制作人员以外，其他人非请不得入内。并不得经常开放窗户以免出现温差。

8、同批试块应集中养护，搬运过程中要小心防止碰撞，造成缺楞掉角；并在制作后、终凝前用毛笔写上或用钢钉等刻制制作日期、砼设计强度等。

数值分析管理制度

为保持数值分析室良好的环境，确保各项工作任务的顺利完成和机器设备的正常运行，特规定如下：

1、数值分析室是机要重地，非各专业室数据输入工作人员，未经允许，不得进入数据分析室；

2、借阅资料和设备，应履行登记手续；

3、网络维护员要认真作好网络系统运行日志，发现问题应做好记录，采取措施予以解决；

4、室内禁止高声喧哗、嬉笑打闹；禁止吸烟、用餐、吃零食，保持机房整洁；工作人员个人管理的文件、报表，应放置整齐，妥善保管；

5、未经批准，不得改动机器设置和电源位置；

6、室内严禁存放与工作无关的物品及易燃易爆、挥发性、有毒物品；

7、在室内使用机器，不得随便删除机器的文件、以免影响工作，个人的工作文件应存放在个人机内；

8、节假日期间，由机房管理人员关闭电源总开关；严禁带电插拔各种插头，避免损坏机器；

9、爱护机房内的各项设备、设施；严禁在机器上玩游戏和进行其他娱乐活动，以防止病毒侵入和设备的损坏；

10、下班前，管理人员应检查机房电源是否关闭、门窗是否关好；

试验室安全制度

1、试验室由专人负责试验室设备及人员的安全。

2、加强四防（防火、防盗、防水、防事故）。

3、来试验室工作的人员，必须有试验室工作人员在场或经过上机操作培训与考核。

4、试验前要全面检查安全，试验要有安全措施。若仪器设备在运行中，试验人员不得离开现场。

5、易燃、易爆物品必须存放在安全处，严禁带电作业。

6、如遇火警，除应立即采取必要的消防措施灭火外，应马上报警（火警电话为119），并及时向上级报告。火警解除后要注意保护现场。

7、如有盗窃和事故发生，立即采取措施，及时处理，不得隐瞒，应及时上报，并保护好现场。

8、试验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。

9、进行有毒、有害、有刺激性物质或有腐蚀性物质操作时，应戴好防护手套、防护镜。

10、试验室内使用的空调设备、电热设备等的电源线，必须经常检查有否损坏，移动电气设备，必须先切断电源。电路或用电设备出现故障时，必须先切断电源后，方可进行检查。

11、试验室应配有各类灭火器，试验室人员必须熟悉常用灭火器材的使用。

12、试验室内不准吸烟和吃食物。

13、高压气体钢瓶的存放应满足试验环境条件的规定。

14、下班前，试验室人员必须检查操作的仪器及整个试验室的门、窗和不用的水、电、气路，并确保关好。

15、与试验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入试验室。

试验室卫生制度

1、试验人员上岗操作时，要穿戴好工作服。

2、工作结束后，废物要放入纸篓或废物箱内，保持工作台整洁。

3、试验室产生的工作废液，应妥善处理。属剧毒或强致癌物质

的，必须与保卫部取得联系并统一处理，其他废液(如：强酸或

强碱废液)应按有关规定处理。

检测工作管理制度

1、为了使试验室的各项检测工作能够有计划、有步骤地顺利开展，保证高质量按时完成，特制定本制度。

2、业务管理室制订工作计划的主要依据是 (1)业务室以文件形式下达的检测任务； (2)同法人签有书面文件的委托性检测任务； (3)其他类型的任务。

3、试验室承担的各种检测任务，由业务管理室根据任务要求和各检测室的分工和能力进行协调，编制年度检测计划或专业计划，经试验室负责人批准后实施，并实行检测计划管理，对计划之外的新增任务和临时性任务，可采用滚动计划进行补充。

4、检测计划实施过程中，业务管理室应随时了解工作进度和执行情况，各检测室应定时或不定时地向业务办公室提供任务执行情况，反映存在的问题，业务管理室及时协调解决。遇有重大问题应立即向试验室负责人汇报，并由试验室负责人协调解决。

5、专业室必须按批准的计划全项执行，不得无故中断、放弃和增加。有特殊情况需要临时撤消和增加项目，须由任务承接者报试验室负责人，经负责人批准后方可生效。

6、试验室每半年对计划情况进行一次小结、年度进行一次总结。专项检测任务结束时，检测主要负责人负责做专题工作总结。

7、试验室负责人至少每月对各检测室的计划执行情况和质量情况进行一次检查，并采取相应措施，保证计划执行和工作质量。

8、试验室全体工作人员应严格遵守《质量管理手册》，对检测工作做出突出成绩的予以表扬和奖励，对检测工作中造成事故的，要严格按照“检测事故报告分析制度”和“技术责任制度”处理。

现场检测管理制度

1、根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。

2、检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。

3、检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。

4、应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。

5、秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。

6、注意安全，现场检测有必要的安全保护措施，以免意外发生。

业务管理制度

1、业务人员作好对外联系、接待、签订检测技术合同，负责对检测样品的验收、登记、编号、分发，下达检验任务，负责做好跨部门检验任务的协调工作；

2、协助和指导检测室制定检验工作计划、实施方案、并对任务执行情况定期进行检查、监督、汇总、上报；

3、负责受检样品的封存、抽样、登记并做好样品的管理工作；

4、负责检验报告的汇总、打印、发送及最后把关，并做好各类检验资料的统计（登记）和存档工作；

5、负责搜集国家有关产品质量、计量、法律、法规、文件及各类检验技术标准、情报资料，并负责书籍、技术文件、标准、信息、原始记录、检验报告等的档案管理工作，及时提供技术服务；

6、负责掌握检测工作发展动态，作好标准信息的发送工作，及时向有关领导提出检验工作改进意见，协助有关部门探索和开拓检验业务范围；

7、定期深入各检测室调查研究，不断发展业务管理工作，定期反映产品质量标准执行中存在的问题，不断提高检验工作质量和工作效率；

8、负责贯彻有关业务技术工作会议精神；

9、贯彻宣传产品质量检验工作方针、原则和业务开展能力，不断开拓业务领域。

检测仪器设备管理制度

1、本制度的目的在于规范试验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及试验室的正常运转。

2、本制度的适用范围为涉及试验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。

3、在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在试验室。

4、为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，应统一管理集中使用。

5、仪器设备必须按期进行检验、自检。做到符合精度要求，登记归档，贴好合格标志；不合格者申报维修、停用或报废，并贴好停用标志。

6、认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。

7、各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。

8、操作人员必须经过专门培训方能上机操作，使用中严格遵守操作规程。

9、仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。

人员培训、考核制度

1、人员培训、考核是定期的一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。

2、采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。

3、集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习， 对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。

4、除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。

5、对近期现行规范、规程组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，对新标准、新规范、规程做到试验人员个个熟悉。

6、结合本室的计量认证，组织学习《质量手册》，不断提高管理水平。

数据保密及数据备份制度

1、根据检测数据的保密规定，确定使用人员的权限及存取方式。

2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。

3、制定检测数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。

4、主管人员及时制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。

5、检测数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少 2 年。

6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。

7、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。

试验的记录、分析、复核及审核制度

1、试验人员应使用规定的表格，认真填写原始记录，内容应详尽、完整、准确、字迹清晰工整。

2、原始记录用钢笔填写，不准使用铅笔。

3、原始记录的数字，不允许随意涂改，如确需涂改按规定办法进行（《质量记录控制程序》）。

4、原始记录应认真审查，有记录人、校核人签名，作为编写试验报告的依据。

5、原始记录应交资料室，作为技术资料存档备查。

6、试验、检测报告连同原始记录由档案室负责保管。

档案室管理制度

１、按规定将档案分类排放、排列整齐。

２、保持档案室清洁、干燥和卫生，切实做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等工作。

３、严格执行安全制度，档案室内禁止存放易燃、易爆、杂物、食品等危险物品，经常检查档案室消防器材。 ４、非经允许，外人不得随便进入档案室。

５、管理人员做到人走加锁、关窗，妥善保管档案室钥匙，确保档案室安全。

６、熟悉档案室情况，对库藏档案和资料的保管情况定期进行检查核对，做到帐物相符。对已破损和字迹退色的档案，应及时复制。

７、有档案室温湿度记录，掌握温湿度变化情况，进行分析，制定管理计划。

８、未经批准，任何人不准将档案带出档案室，更不准私自摘抄、外传，要严格遵守保密制度。

9、进档案室查阅资料，查阅者不得大声喧哗，不得抽烟。查阅人要爱护档案，不得撕页、涂改，一旦发现由查阅者负全部责任。

样品管理制度

1、业务室在接收委托的检测样品和按照有关规定执行的抽样样品时，也应认真填写有关委托书详细记录样品的状态及资料，并登记归档。

2、样品管理人员，根据《检测委托书》信息，进行分类，并对样品进行分别编号，加贴唯一性识别标志，注明样品的检测状态。检验样品同样进行分类编号、登记、加贴唯一性识别标志和状态标识。

3、样品按流转顺序流转，交接签收时应检查样品状况。

4、样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非正常损坏。样品如遇意外损坏或丢失，应详细记录其情况，要追查责任，并及时与委托方联系采取补救措施。

5、检测人员对检测完毕的样品,加贴状态标识以免发生混淆。

6、检测人员检毕的样品应及时通知样品管理人员进行样品处理，包括经检测不合格或无法检测的样品。

7、为了避免检测的样品在存储、处置和检测过程发生非正常退化、损坏，试验室及样品库应具备适当的设施和环境条件、安全措施，分类定位存放，以保证检测结果的准确可靠。

8、检测完毕样品留样期不得少于报告申诉期，一般不超过30天，特殊物品根据客户要求或有关规定，另行确定，留样期间，物品的处置执行《样品管理程序》。

9、在留样期间内客户需领用样品时，应签注对本样品（物品）的检验报告无异议之后方可办理。

10、样品归客户所有，试验室任何人都不能挪作他用，对客户的物品，附件及有关信息负保密责任，不得泄露，对客户的专利技术给予保护。对于贵重物品（样品），必须放于指定地点，由专人负责看管。

检测事故分析制度

1、在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生不合格原因，以保证工程的质量。

2、当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知相关部门及负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。

3、试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。

4、如复检结果合格，由试验室技术负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。如有必要，再做一次重复试验。当确定是由检测工作自身的失误而导致不合格现象的出现，试验室出具书面说明报告，并通知有关施工技术负责人可以正常施工。试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。

5、复检不合格，确定该部分为不合格品。试验室出具书面检测报告。

6、不合格品按要求进行纠正和预防。以达到原要求并采取措施预防再次出现该现象。

第5篇：质量管理规章制度

质量管理制度

□总

为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以确保及

(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八)质量检查与改

□ 各项质量标准及检验规范的设订 (一) (二) (三) (一)

总经理室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设(修)订表”一式二份，

(二)

总经理室生产管理组召集质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③质量标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于“质量标准及检验规范设(修)订表”内，交有关部门主

(一)各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要

(二)总经理室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号(规格) (三)质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立“质量标准及检验规范设(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

□

仪器管理 第 (一)

仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。 (二)

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、

(一)仪器校正人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校正

(二)仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申

1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善 2、特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外) 3、使用部门主管应负责检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用

4、各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不 5.

(1)仪器保养人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡” (2)仪器外协修造：仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。

□

原物料质量管理

(1)原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理办法”的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立’材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验且质量管理工程人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及

(2)“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式五联检验完成后，第一联送采购，核对无误后送会计整理付款，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商的评价表”，提供

□

制造前质量条件复查

第十一条：制造通知单的审核(新客户、新流程、特殊产品) (一) 1、订制料号—PC 2、种类— 3、底板—

4、质量要求—各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求

5、包装方式—是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装方式可否接受，外销订单的Shipping Mark及Side Mark 6 (二)

1、新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后，

2、新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理的依据。

(一)制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事 1 2、是否订有“标准操作规范”及“加工方 (二) □

制程质量管理

(一)质检部门对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量

(二)在制品质量检验依制程区分，由质量管理部IPQC 1、钻孔—IPQC

2、修一—针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日 3、修二—针对镀铜(Cu)易(Sn/Pb)后15条以上分别检验记录于IPQC 4、镀金—IPQC

5

6、其他如“喷锡板制程抽验管理日报表”、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表” (三)

1 2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report) (四)各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后

(五)质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立“异常处理单”呈经(副)

(六)各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异

(七)

(一)制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见(表)一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理部门(生产管理)，第三联

(二)现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质

(三) □

成品质量管理

成品检验人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，

每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见(附表)

□

质量异常反应及处理

(一)原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据“资材

(二)对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。

(一)在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确 (二)制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程(以“废品报告单”提报，并经质量管理部复核才可报废)

收料部门组长在制程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记(列入追踪)后，送经理室品保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或个人)并呈经理批示后，第一联送总经理室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组(质量管理部)做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。制造科召集机班人员检查改善并依

□

成品出厂前的质量管理

(一)质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报

(二)质量管理部门人员对于缴库前的成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理方式，呈经理批示后，

(三)质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单”呈总

(一)客户要求提供产品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说

(二)总经理室产销组人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理人员(质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部)研判是否出具“检验报告”，呈经理核签后把“检验报告 (三)质量管理部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依要求检验项目检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同

(四)特殊物、化性的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，

(五)产销组人员在接获质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈

□

产品质量确认

经理室生产管理人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理部门人员取样确认并将

(一) (二) (三) (四) (五) (六) (一)

1 2、若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。 (二)

质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业

(一)

质量管理部人员在取样后应即填“质量确认表”一式二份，编号连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产

(二)

客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处

(一)

营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户5日，国外客户10日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日数为50

(二)

质量管理部人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部

(三)

质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应即会经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户不合格时应检查是否补(试)

□

质量异常分析改善

“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门依“异常

(一)质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制“各机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善 (二)质量管理部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要

(三)各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理部MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理部汇部填报“制程料号别报废原因统计表”见(附表)

为培养基层干部的领导统御及领导能力以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。

质量管理规章制度

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