超市采购部门岗位职责
第1篇：采购部门岗位职责
采购部门岗位职责
为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购
过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：
1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料
的相关标准及市场价格。
2.
3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三
家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。
4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货
或索赔款项。
5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书
或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营
业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。
7.
8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新
产品开发提出参考意见。
9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应
付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少
出车采购的次数，尽量要求送货上门。
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，
不构成经济犯罪。
12.完成采购部部长临时交办的其他任务。
新乡市惟德化工有限公司
2013-4-12
第2篇：采购部门岗位职责
采购部门岗位职责
xxx公司
采 购 部
岗 位 工 作 职 责
编制：xxx 审批：
日期：2011-
4采购部岗位编制 1、部门规划职责
（1） 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。
（2） 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。 （3） 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方
案与执行。
（4） 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结
经验并制定年度采购方案与汇报工作。
（5） 参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。 2、采购管理职能
（1）
组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。
（2） （3） （4）
负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。
负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。 完成上级领导交办的其他相关事务。
部门岗位说明书
采购部门工作职责
一、向总经理负责，执行总经理指示。
二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 1、充分跟研发部和生产部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行
详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。
2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。
三、根据研发部和生产部的要求及时实施采购
1、根据研发部和生产部报批的《采购需求报批单》实施采购。
2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。
3、保证供货及时性。
4、减少原料的差额比率，降低运输成本。
四、建立供应商管理机制
1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。
3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价
格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。
4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。
五、供应市场制定分析、评估
1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。
2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 3、定期在港口或原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。
六、执行公司的办公制度
采购员岗位职责及任职要求
一、采购员资历要求：
1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。
2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。 3、有一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德。
二、采购员工作职责：
1.采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助物控部
做好采购计划，确保采购计划下达的准确性； 2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采
购材料的正确，满足生产要求；
3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物
料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；
4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提
高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；
5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应
及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失； 6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优
选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；
7.严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，
有条理的做好本职工作，争创新优势。 8.提供更多采购入门培训，欢迎咨询！
第3篇：采购部门职责
采购部门职责
一、目的
此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。
二、职责
编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。
三、细则
（一）物资采购原则
1.严格执行有计划的采购，有审批的采购
2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购
3.坚持货比三家，质优价廉的原则
（二）物资采购计划的编制及审批
1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购 。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购 。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
3．车间应计划好本部门物资需求，避免紧急采购。若有追加的紧急采购计划，使用部门应及时提交给采购部门。若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的，需经过总经理签字后采购。（注：每周紧急采购次数应控制在4次以内，否则多一次扣绩效2分；采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）
4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。
（三） 开发和维护供应商，完善供应商管理
1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。
2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。
3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购
（四） 执行采购计划
1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。
2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。
3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。
4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。
5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。 6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。
（五）签订采购合同及付款
1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。
2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。
3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。
4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审 核及付款。
（六）入库
1、公司采购物品的入库由仓管员负责。
2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。
3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。
4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。
5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。
（七）账务及付款规定
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。 2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。 3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）
四、职责自公布之日起实施。
上海沃巴弗电子科技有限公司
采购部
2011-2-2
5 采购部奖罚制度
1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。
2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。
3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。
4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。 5、采购回物资质量出现问题，严重不合格扣绩效2分，一般不合格可特采使用，扣绩效分1分
6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。
第4篇：采购部门职责
采购部岗位职责
部门名称：采购部
采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品主要职能：
1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。 2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。 4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。
5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。
6. 对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。 7．签订采购合同，实施采购活动。
8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：
岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：采购主管
本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作直接责任：
1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；
4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；
8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；
10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：
岗位名称：采购主管直接上级：采购部经理 直接下级：采购专员（助理）
本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；
4. 及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度； 5．参加产品谈判和拟订合同条款；
第5篇：采购供应部部门职责、岗位说明书
采购供应部部门职责、岗位说明书 采购供应部 部门职责及定员
部门基本信息
部门名称
采购供应部
部门编码
zn--cg
定员人数
13
部门职数
部门概述
在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下， 严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与 日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资 的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协 调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行 引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供 应需求。
部门职能 1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值 及盘活工作。
2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。
3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关 技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工 作管理流程。
4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核 算等管理工作。
5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。
6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。
7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成 本的核算工作。
8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司 安排的其他任务。
9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
部 门 工作内容 1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务， 采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。
2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈 判，不断降低采购成本。
3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合 作优秀供应商。
4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。
5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果 及时上报公司相关部门。
6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同 时降低库存额度。
7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送 报相关管理部门。
8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公 司文件等档案管理体系。
9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照 订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。
10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用 单位和供应商之间协调作用。 11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所 管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避 免不必要的损失。
12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。
13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相 关业务工作。
14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关 会议。
15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本 及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流 程，提高采购执行效率，降低出错几率。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
经理
所在部门
采购供应部
直接 上级
总会计师
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-01
岗位概要
根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议 等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用 管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使 用效率，达到降本提效的目的。
岗位职责
1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定 采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织 实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开 展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应 公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情 况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执 行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公 司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员 在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿， 不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则 下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流 转符合规定要求，物资总额在规定指标内。
工作内容
1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工 作。2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以 实施，优先考虑内部协作单位采购。3、组织开发采购与供 应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。4、处理 所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设 立目标，提供质量问题的解决方案。5、建立并实施供应商 测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。6、分析当 月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据 分析结果合理调整采购执行范围。7、每月督促部门人员按 时向公司相关部门上报各类报表。8、同公司内部其它各职 能部门建立并维持良好的协作关系。9、定期向领导汇报， 并完成领导安排的其他工作。 考核指标
核心业务
1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要 求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符 合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。 6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是 否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费 用是否控制在预算指标范围内。
工作权限
1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应 商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建 议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料 使用工作具有监督指导权。
工作关系
向谁报告工作
业务主管领导
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
各部门 外部关系
神南公司、各供应商
任职资格
性别
男
年龄
28-55
学历及
专业
工商管理、煤矿等专业本科以上学历
工作经验
3 年以上煤炭企业管理工作经验
资格认证
助理经济师、
助理工程师
知识与能力
1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专 门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。 3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析 与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能 力。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
采购员
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理 岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-02
岗位概要
严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理 办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使 用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产 地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极 服务生产一线。
岗位职责
1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信 息。
3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编 制采购计划。
4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。 5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物 资动态行情。
工作内容
1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单 到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数 量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。2、使用 单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并 做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之 一。3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价 格变动趋势，最终下达采购单。4、定期或不定期调研产品 价格动态走向，及时掌握市场信息。5、协助库房做好物资 管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生 产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。6、严格按照 采购标准，做好物资现场验收工作。7、定期查看各项目部 领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。 8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量 稳定，交货时间准确。9、对所需物资质量进行抽样检验， 要求供货商必须提供三证。10、熟悉和掌握各使用单位所 需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出 调整，并及时上报。12、采购物资订单的跟踪，统计到货 数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。13 完 成领导按排的其他工作。
考核指标
核心业务
材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格； 材料采购是否及时。
工作权限
1、对材料采购工作开展具有建议权。2、对购买的材 料具有核对权。3、对材料质量具有监督权。4、有权拒绝 采购价格高于市场价，质量不达标的材料。5、监督使用单 位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。
工作关系
向谁报告工作
采购部经理
督导岗位
内部合作者
各材料领用单位、材料库房
外部关系 供应商
任职资格
性别
不限
年龄
22-55
学历及
专业
财务、销售、经济类专业，大专以上学历
工作经验
两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。
资格认证
初级经济师
知识与能力
1、熟悉安全生产情况 2、熟悉材料采购管理流程。3、熟悉领料程序及物资用途。4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技 能。6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。
其他要求 遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
##
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
计划核算
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-03
岗位概要
在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资
出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的 核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况， 并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产 单位提供材料保障。
岗位职责
1、负责编制采购计划。
2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。 3、责采购软件系统的维护。
4、负责编制物资价格体系目录表。
5、责部门效能监察工作。
6、责拟定采购合同。
工作内容
1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。2、收 集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型 材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。 3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。4、逐月登 记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理 员，然后装订成册，归档。5、做好材料数据统计工作，定 期或不定期向部门领导提供基础资料。6、分解、下达并落 实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解 决呆滞物资。7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资， 有效地做好盘活物资工作。8、协助领导建立供应商评审体 系，提供相关数据。9、协助处理所供物资质量问题，协调 生产单位与供应商之间关系。10、协调处理物资供货周期， 及时与生产单位沟通。11、定期盘点库存，并做好统计汇 编工作。完成领导安排的其他工作。12、核算各单位采购 成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。 13、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清 楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。
工作权限 1.对生产单位材料核算工作具有建议权。2、有权坚持 统计数据的真实性。3、对发放材料具有监督权。4、有权 督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采 购。5、有权对统计数据进行保密。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
使用部门
外部关系
供应商、集团公司
任职资格
性别
女
年龄
25-45
学历及 专业
大专及以上学历
工作经验
3 年基层工作经验
资格认证
知识与能力
1、熟悉领料程序及物资用途。2、具备一定的统计知 识。3、熟练掌握 u8 供应链系统操作知识及办公自动化技 能。4、熟练掌握各种材料的规格、型号、单价、用途等。 5 具备上下沟通、相互协调及各类问题处理的应变能力。
其他要求
遵章守纪，能吃苦耐劳，个性积极乐观，具有较强的 责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
内务管理
所在 部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-04
岗位概要
在部门经理的领导下，熟知财务知识，做好部门账务 结算；贯彻执行《档案法》及公司档案管理规定，负责本 部门档案管理；认真学习，提升自我，做好文秘工作并保 质保量搞好部门内务工作。 岗位职责
1、负责账务结算。
2、负责部门各类文件、合同的起草、审批工作。
3、负责部门档案资料管理。
4、负责编制部门年度、月度费用预算及管控工作。
5、负责内务管理。
工作内容
1、每个库管员的每项入库单供应商名称、货物名称、规格型号、单位数量、发票票号、单价、原币金额、税额、价税合计金额是否开具票据及 u8 系统数据信息一致，是否 每项入库单备注物资采购计划单编号，不一致退回重新办 理，不予徇私舞弊，实事求是。2、根据财务资金核定协助 部门经理分供应商付款轻重缓急安排付款计划，做到资金 分配合理。3、每月二到三次和财务部核对报销发票数目、金额，跟催财务付款，通知供应商货款查收。4、每月末上 报部门经理供应商发票报销、挂账明细表。5、负责通知、组织部门会议通知及会议纪录。6、负责部门来访接待工作。 7、负责部门人员办公用品的申报工作。8、负责组织部门 人员不定期培训学习素质提升工作。9、按规定收集、登记、整理部门各项档案资料。10、按时按规定每季度上报神南 公司内协工作完成情况。11、每月按时上报部门考勤及绩 效。12、按时上报效能监察报告。13、完成领导交办的其 他任务和各种应急事务的处理。
考核指标
核心业务
1、账务结算做到日清月结，数据准确无失误，报销及 时无延误。2、部门档案资料是否符合公司档案管理规定。 3、内部信息是否沟通及时，能够上传下达，促进内部沟通。
工作权限
1、有权退回不合法、不完整的票据给供应商。2、有 权退回发票入库单与发票相关数据不一致重新办理。3、对 供应商往来账有知情权。4、对档案资料不齐全、不完备有 要求随时补正权。5、有权对部门人员草拟的文稿的文字、标点、语法使用进行修改，有权对不合规定的文稿予以撤 回。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位 内部合作者
各部门
外部关系
神南公司、供应商
任职资格
性别
女
年龄
22-55
学历及
专业
财务、文秘专业知识大专以上学历
工作经验
1 年以上文秘专业
资格认证
知识与能力
熟知《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和 《会计电算化》、材料费用结算知识、财务单据流转核算、招标采购业务知识、档案管理知识、合同公文写作等知识， 能熟练运用 office 等办公软件及办公设备，熟练操作 u8 系 统，具有较强的组织能力、计划与执行能力，了解煤矿生 产法律法规及公司的各项管理制度。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，工作态度主动积极，工作严谨，坚持原则，具有较强的责任心，具有团队精神。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
仓储主管
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-05
岗位概要
在部门经理的管理下，按照国家及企业相关法律规定， 负责库房人、财、物的全面管理工作，做好向生产单位物 资保障工作。
岗位职责
1、负责库房全面工作。
2、负责组织库房班前会议的召开。
3、负责库房常用物资储备及代储代销物资管理工作。
4、负责库存物资的维护、保养工作及报废物资的申报 工作。
5、协助部门经理履行部门业务管理工作。 工作内容
1、根据生产需要，确保各类材料及时配送到位。2、督查库房保管对到货材料进行验收、确保入库材料合格。 3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符。 4、配合生产单位调拨回撤物资。5、规范工具车管理流程， 加强司机安全意识。6、按时组织每日晨会培训以及当天工 作安排的有序。7、实时掌控库房代储代销物资情况，及时 补充常用物资库存。8、定期组织人员对仓库环境进行日常 清理和维护。9、定期对库管员、岗位工人进行工作培训和 岗位考核。7、落实仓储消防安全与卫生管理规定，做好防 火、防盗、防爆、防潮等工作。10、准确了解物料市场情 况，圆满完成部门经理布置的市场调研及采购任务。12、加油系统年审到期前，及时办理相关安全评审手续。 13、定期举行安全教育工作，加强职工安全防范意识。14、根 据公司要求，完成成本管控体系物资部分的软件构件工作。 15、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
材料配送是否及时；库存物资是否安全；异常情况的 汇报是否及时。
工作权限 1、对下属人员有推荐权和考核、评价权。2、对任何 不合程序的物资入出库有拒绝权。3、对仓储范围内的工作 有指导、指挥、协调、监督管理权。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
内部合作者
各部门
外部关系
任职资格
性别
女
年龄
28-55
学历及
专业 大学专科及以上学历
工作经验
3 年以上仓储管理相关工作经验
资格认证
知识与能力
1、仓储管理知识，掌握仓储技巧和方法。2、熟悉各 类材料性能知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。 4、具备一定水平计算机操作能力。5、准确接受上级任务， 接受领导，具体执行本部门工作计划。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称 库管员
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-06
岗位概要
负责材料的出入库验收发放、分类、登记、入账等； 搞好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作；熟知库存物 资情况，保证材料能满足安全生产要求。
岗位职责 1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账工作。
2.负责和项目部相关业务的协调工作，确保工作有序开 展。
3.负责账外物资的调拨和派送工作。
4.负责库内物资的保管和保养工作。
5.负责物资的结算和汇总工作。
6.负责搞好库房防火、防潮、防腐、防盗等工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据.2.每 天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库通 知单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的 名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货 登记上做好详细记录。4.到库物资按项目部货架分类存放， 物资摆放整齐有序。5.代储、库存物资要定期检查保养，避 免由于长期存放生锈腐烂造成损失。6.物资到库后通知计划 项目部的到库房对物资进行验收，并让项目部验收人在验 收单上签字确认。7.根据验收单打印出库单，并让各项目部 的领用人和负责人签字确认。8.根据出库单发放物资，并在 发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。9.核 对供货商本月开据发票的清单，接到发票后要详细登记发 票的票号、金额以及开票单位的名称。10.做发票时要认真 核对，检查金额、税额与发票保持一致方可打印签字，20 日以前完成当月所有发票。11.拟定库存量，库存使用情况 和库存过剩的报告，并加以分析说明。12.做好账务处理， 所有数据月末装订成册，妥善保管以便核查。13.每月对库 内物资组织全面盘点，对动态的物资要巡回抽盘，力求账 物相符。14.及时结算并配合财务做好明细账的签收工作。 15.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；月末盘点是否账物对应。
工作权限
1.对没有计划单，证件不全、质量不过关的材料有拒绝 签收权；2.项目部办理出库不符合规章制度、手续不全有拒 发权；3 对材料的发放、领取有统一安排权。
工作关系
向谁报告工作
仓储主管
督导岗位 内部合作者
材料采购员，核算员
外部关系
项目部材料员
任职资格
性别
不限
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上本岗位工作经验
资格认证
知识与能力
1.懂物资的分类和编码；2.熟知物资性能、用途、仓库 管理规定、记账规定；3.掌握仓库的管理流程和业务要求； 4.精通电算化和账务处理，操作规范，数据准确，能灵活运 用 u8 和 erp 云系统。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
库工
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
工人
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-07
岗位概要
熟悉仓库材料的存放位置，以便发放准确无误；搞好 柴油加油站的卫生及防火、防盗等工作。
岗位职责
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账等工作。 2.负责库房物资的分类摆放及管理工作。
3.巡查仓库内外，做好防盗等工作。
4.能正确使用各类消防器材。
5.负责柴油的收存和发放。
6.负责搞好库房内外的卫生和安全工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据。
2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。 3.根据入库清单验收到库物资，收货人用标签机打印粘 贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓 名，并在到货登记上做好详细记录。
3.到库物资按项目部分类存放，物资摆放整齐有序。
3.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打 印粘贴发货人的姓名和日期。
4.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放 生锈腐烂造成损失。
7.按时按点到仓库内外巡查，及时消除不安全隐患。
8.定期检查消防器材，发现存在问题及时充装更换。 9.收发柴油，按规操作。
10.柴油的收发数据月末装订成册，妥善保管以便核查
11.搞好库房内外卫生，做到货架无灰尘，地面无杂物 12.下班前做好和上一班的交接工作。
13.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；每月是否对消防器材进行检测；是否按时按点去库区 内外巡查；柴油收发是否按规程操作。 工作关系
接受库管员的业务指导；服从领导的工作安排。 工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上基层工作经验
资格认证
知识与能力 1.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；2.掌握仓库的管理流程和业务要求； 3.懂得加油站操作规程， 并能严格执行；3.能熟练操作计算机，掌握运用 u8 和 erp 云系统。4.懂危险品的管理规定，会识货、会保管保养、会 使用消防器材。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于 创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
司机
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理 岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-08
岗位概要
按照指定路线，安全无误派送项目部所需物资；负责 车辆的日常保养和清洁工作；负责车辆使用的经常性检查 和维护；工作无失误，杜绝不安全事故；
岗位职责
1.严格执行派车计划，出车及时到位。
1.严格遵守交通法规，保障人身和车辆安全。
3.定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运 行。
4.及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。 5.做好行车记录，保管好车辆的各种资料。 6.不私自用车，不酒后开车，提高技术水平，积累行车 经验。
工作内容
按时上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人 员指挥。
坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题 及时排除，确保车辆安全运行，准确无误的将物资派送到 项目部。
.物资送达项目部时，材料未装卸完成乘不得离开车辆， 应听从带车人安排。
每次出车回来后，如实填写行车记录，向主管领导简 要汇报出车情况。
车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门 窗等。
做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车 况良好。
认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常 情况及时汇报，写好情况汇报。
车辆出行时，未经安排不能私自拉人载物。 出行要遵守交通规则，保证人身、车辆和货物的安全。
完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
1.工作态度，日工作完成情况。
2.强化劳动纪律，上岗是否按时。
3.做好车辆养护，确保安全出行。
4.不疲劳驾驶，不酒后驾驶。
5.遵守交通规则，无交通事故发生。
工作关系
服从领导派车安排；安全无误和项目部做好交接工作。
工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男 年龄
30-50
学历及
专业
高中以上
工作经验
五年以上驾龄
资格认证
b 照以上
知识与能力
要有敬业精神，熟知交通法规、路况和车辆性能，遵 守交通规则，会保养车辆，对车辆运行的里程和耗油情况 进行统计分析，提出报告和降低成本的建议；
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心，两眼裸视力要达到 4.9 以上，无 红绿色盲。
第6篇：采购部部门职能和岗位职责
采购部职能说明书
一、基本信息
部门名称：采购部 部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理 部门负责人：采购部部长 二、部门定位
负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。 三、部门职能
1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。
1） 原物料采购计划的编制和执行； 2） 采购合同的签订和采购定单下达； 3） 原物料到货跟催、入库和报帐。 4） 采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理
1） 建立相关信息的搜集渠道； 2） 定期对信息进行汇总分析；
3） 根据行情的变化提出相关采购意见。 4．供应商管理
1） 根据公司的需要开发新的供应商； 2） 定期对供应商进行评估； 3） 建立完整的供应商档案库。 5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。 采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。 二、岗位职责
1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。 4．监督和参与采购业务洽谈；
5．审核商品采购合同、协议；
6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；
7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。 采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。 二、岗位职责
采购部经理职位说明书
职务名称:采购经理 所属部门:采购部
直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点:
在采购部担当领导，监督的重要角色。 工作要求:
工作目标与职责：
1 制定采购计划,修定采购制度。 2 统筹安排采购资金。
3 监督和考评采购人员，并指导其工作。 4 决策购进业务活动，提高经济效益。
5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。
6 与供应商建立良好的关系。 工作完成结果及衡量标准:
提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础
上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作; 10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。
采购部经理 岗位职责
?采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期的控制； ?产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作；
?与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；
发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等； ?对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力； ?及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本； ?制定部门工作计划，主持部门工作，进行部门建设、部门内员工的管理培训工作； 对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需要； 完成上级领导交办的其他临时性工作。
超市采购部主要岗位职责
超市采购经理岗位职责
食品超市采购员岗位职责
超市货架采购员岗位职责
商超采购部各岗位职责
第1篇：采购部门岗位职责
采购部门岗位职责
为了以最低的库存保障生产的畅通，结合本公司实际情况，通过对采购
过程进行有效控制，确保产品的原料、物料、零件等一切与生产相关的采购业务满足本公司的生产要求，特制定了部门岗位职责，望本部门全体同事共同遵守：
1.了解所负责物料的规格型号，了解相关物料的市场来源，熟悉所负责物料
的相关标准及市场价格。
2.
3.认真贯彻执行公司采购管理规定，努力提高自身采购业务水平。 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三
家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购成本的责任指标。在保证正常供应的基础上考核其他供应商，增加渠道供应。
4.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货
或索赔款项。
5.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书
或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
6.选择新的合格的供应商之前，应充分了解供应商的资质，要求对方提供营
业执照、生产许可证、税务登记证等证明材料。
7.
8.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新
产品开发提出参考意见。
9.采购部内勤建立完整详实的电子台账和纸质台账，每月核对采购账目及应
付货款，及时与财务、生产部门沟通，协助财务部做好对账工作。填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
10.采购部门领导对零部件及个别辅料进行定点采购的选择应进行核实，减少
出车采购的次数，尽量要求送货上门。
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，
不构成经济犯罪。
12.完成采购部部长临时交办的其他任务。
新乡市惟德化工有限公司
2013-4-12
第2篇：采购部门岗位职责
采购部门岗位职责
xxx公司
采 购 部
岗 位 工 作 职 责
编制：xxx 审批：
日期：2011-
4采购部岗位编制 1、部门规划职责
（1） 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。
（2） 负责结合公司营销与生产方面，来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。 （3） 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划，制订公司采购方面组合的策略方
案与执行。
（4） 负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析，总结
经验并制定年度采购方案与汇报工作。
（5） 参与公司的经营管理委员会工作，提出相关改制方案及建议。 2、采购管理职能
（1）
组织跟踪、研究、调查市场的相关动态，同行主要竞争对手的战略动态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理处。
（2） （3） （4）
负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。
负责按各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响生产的进度。 完成上级领导交办的其他相关事务。
部门岗位说明书
采购部门工作职责
一、向总经理负责，执行总经理指示。
二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略 1、充分跟研发部和生产部进行业务沟通，根据公司可能采购的所有材料进行
详细的市场调研，明确不同供应商可能供应的材料的质量、价格及供应商的供货能力，制定采购战略并为总经理提供决策依据。
2、每种原材料采购必须有多家供应商，并优选2～3家做相对固定的供应商。
三、根据研发部和生产部的要求及时实施采购
1、根据研发部和生产部报批的《采购需求报批单》实施采购。
2、应急情况电话请示总经理后应急采购，事后补办《应急采购补批单》。
3、保证供货及时性。
4、减少原料的差额比率，降低运输成本。
四、建立供应商管理机制
1、对每个供应商所有资料建立详细档案。建立供应商往来明细。、有序、详细的采购档案，做到账目准确无误、方便查阅。
3、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价
格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。
4、多与供应商联系或定期与供应商会面，多了解信息，增加双方信任。
五、供应市场制定分析、评估
1、随时关注国际和国内相关形势，便于掌握市场动向。
2、对供应市场每月进行分析，掌握市场情况，及时应对措施。 3、定期在港口或原料供应地进行考察和调研，掌握第一手资料。
六、执行公司的办公制度
采购员岗位职责及任职要求
一、采购员资历要求：
1、中技以上学历或相关采购工作一年以上经验。
2、有较强的谈判沟通能力，熟悉电脑操作，熟悉相关采购常识。 3、有一定的成本概念，工作责任心强，具备良好的职业道德。
二、采购员工作职责：
1.采购员在接到《生产工令单》后，先预审并详细分解订单的内容，协助物控部
做好采购计划，确保采购计划下达的准确性； 2.采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采
购材料的正确，满足生产要求；
3.随时了解库存材料情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物
料应进行复核，根据工令单的品质要求，尽量启用积压物料，无法把握的物料可申请填写《库存利用确认申请书》，由工程技术品质部门确认使用；
4.采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提
高业务能力，确保品质的稳定性，维持生产正常进行。如接到品管部门的《品质异常处理报告》，应及时通知供应商进行处理，并跟踪到料时间，避免耽误生产，影响交期；
5.随时了解生产情况、物料供应情况，对在生产过程中有异常现象发生的物料应
及时处理，做好桥梁工作，确保生产不断料，减少误工经济损失； 6.不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优
选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动；
7.严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，
有条理的做好本职工作，争创新优势。 8.提供更多采购入门培训，欢迎咨询！
第3篇：采购部门职责
采购部门职责
一、目的
此职责作为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，保障公司对所有生产和工作物资的需求。
二、职责
编制采购计划，开发和维护供应商，完善供应商管理，执行采购计划，签订采购合同，监督物资入库，处理其它相关事宜。
三、细则
（一）物资采购原则
1.严格执行有计划的采购，有审批的采购
2.采购的物资应符合采购计划的规定，按公司需求及时组织采购
3.坚持货比三家，质优价廉的原则
（二）物资采购计划的编制及审批
1.生产部门正常订单生产所需物资：由生产调度员在接到市场部指令后2日内编制出所需材料《请购物料明细表》，注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，仓库负责人签字后调度员报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购 。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
2．公司各个部门除生产调度员请购的正常生产物料外，其他所需生产辅料或试制产品等物料：在每周一、周四前由指定专人编制出《请购物料明细表》注明清楚“请购数量”栏后报于仓库，仓库保管人员根据仓库库存情况，填写《请购物料明细表》“库存”栏，签字后报于采购，采购据此填写采购计划表“实购数量”栏和“预计交货期”栏，经审批后采购部开始采购 。采购需在确定的日期内采购到位。（注：材料请购人一定要注明要求、型号、性能、需要日期等。若应要求不清造成采购错误的，每一次扣绩效分2分）
3．车间应计划好本部门物资需求，避免紧急采购。若有追加的紧急采购计划，使用部门应及时提交给采购部门。若为单项采购物资预计单价超出100元或单项采购物资预计总金额超出500元的，需经过总经理签字后采购。（注：每周紧急采购次数应控制在4次以内，否则多一次扣绩效2分；采购部门也应积极配合在约定时间内保证物资到位，否则一次延期，扣绩效2分）
4.办公用品：由各个办公部门与每月10，25号填写《请购物料明细表》经部门主管审核后，报给行政部门审批后，交于采购部采购。
（三） 开发和维护供应商，完善供应商管理
1.供应商必须证照齐全，具有相关资质。采购员应对供应商信息进行管理，登记供应商的相关信息。
2.新合作的供应商，应索取对方工商及税务登记证书等资料，并通过查询或实地考察等方式确定其单位的真实性、信誉和实力。
3.对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
4.为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购
（四） 执行采购计划
1、采购员接到手续完备的采购单后，应仔细阅读采购单内容，尤其注意清单上所需物品时间，根据需采购物品的性质和需求时间，确定物资达到时间。
2、采购员应在接到采购清单后及时估计是否能够按采购单上标明物品要求时间按时采购回相关物品。不能按要求所限时间采购回的物品应及时向使用部门说明情况。
3、采购员应对所需采购的物品积极进行询价，原则上同一品种物资应寻到2-3个供应商进行比价，并参考交货期、售后服务等进行比较选定供应商。
4、采购人员应还应定期进行市场调查及时了解市场行情。根据过去采购情况、市场变化等情况来确定目标价格。
5、采购员应遵循按单购物的原则，严格按照物品采购单上标明的物品、规格进行采购。 6、采购人员应该洁身自好，保持职业素养。每发现一次采购员利用采购便利，谋取私利的，公司将予以重罚。
（五）签订采购合同及付款
1、在与供应商达成一致后，双方应签订正式采购合同。
2、合同内容应详细完备，尤其在质量要求、交货期、付款条款、出现问题处理办法上要详细写明。
3、采购合同签订经采购负责人审核后，经总经理批准，加盖公司合同章生效。采购订单一式两份，双方各保持一份，原件交留采购保管。
4、订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。 5、采购部根据合同办理付款手续，财务部门应该予以配合，及时办理审 核及付款。
（六）入库
1、公司采购物品的入库由仓管员负责。
2、物品购回后，应由采购负责通知仓管员对货物进行验收。
3、仓库管理员应会同财务部门和质检部门，根据采购员提交的合同或申购单，对货物进行验收，对于物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，仓管员应当拒绝入库。
4、验收并办完手续后，仓库填写《入库单》联同供应商送货单交于采购部。不合格品，检验部门填写《进库物资检验单》注明不合格原因，报采购部。采购部与供应商沟通处理，检验部门协助。
5、所有物资入库都应该有供应商送货单，否则仓库可拒绝办理入库手续。对于供应商无法提供的，采购部门应补上说明，仓库也可以此入库。
（七）账务及付款规定
1、采购部门应独立建立客户往来台账，登记来料和付款情况，并定期与不定期与客户对账。 2、付款时，由销售部门开出一式两联的《汇款申请单》或《预付款申请单》。一联报账留存财务，二联采购留存记账。并附上相关合同单据交给财务审核付款。 3、财务部门应对采购部上报的单据及时审核。（注明：若因审核不及时，照成产品延期到货，应扣财务绩效2分）
四、职责自公布之日起实施。
上海沃巴弗电子科技有限公司
采购部
2011-2-2
5 采购部奖罚制度
1、根据公司生产的需要开发和维护供应商，使每个重要原料的供应商始终保持2-3家，未完成扣绩效2分，每多开发一家稳定供货半年以上的重要原料的供应商则奖绩效4分。
2、对供方供货业绩进行跟踪，及时处理业务关系，如因供货关系处理不当，造成供应不及时延误交货一天，则扣绩效1分。
3、建立完整的供应商企业信息及其供货记录（含业绩评定），少一份合同则扣绩效1分。
4、采购物资入库时，与物品采购单上不符的物品，采购员应及时予以合理解释，对解释不清或解释理由不充分的不符物品，扣绩效分2分。 5、采购回物资质量出现问题，严重不合格扣绩效2分，一般不合格可特采使用，扣绩效分1分
6、不合格材料，应该在不合格判定之日起十日内处理完，否则扣绩效1分。
第4篇：采购部门职责
采购部岗位职责
部门名称：采购部
采购部人员：采购经理、采购主管、采购专员（助理）部门本职：采购医院所需医疗产品主要职能：
1．及时为医院经营提供所需的原医疗器械、耗材以及其他产品。 2．掌握产品信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3．根据采购计划同运营部、仓储部确定合理的采购数量，及时了解存货情况，合理采购。 4．了解医院的采购计划，平衡采购计划。
5．评审产品及供应商，选择、建立供应商档案。
6. 对大量采购产品进行比质、比价及生产企业品牌实力。 7．签订采购合同，实施采购活动。
8．采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 9．采购产品的报验和入库工作及供医院的监督。岗位描述：
岗位名称：采购部经理直接上级：总经理直接下级：采购主管
本职工作：制定工作方向，合理分配下属工作的采购工作直接责任：
1．根据采购部各种医疗耗材的采购工作量，合理分配采购部人员； 2．根据各医院的需求开拓新供应商与引进新产品； 3．组织进行产品的寻价和比价，审核比价单并上报；
4．根据审批意见，组织实施采购，并协调产品的验收、入库、等事宜； 5．对于重大采购，组织进行采购合同的评审； 6．对于专业设备、仪器和耗材进行综合评审采购； 7．评估、维护厂家与供应商；
8．配合质量部、运营部与仓储部进行采购产品的验收； 9．建立采购产品的备案工作与采购合同的管理；
10．每周末将平时检查各个岗位工作的情况汇总整理，汇总结果作为岗位平时考核成绩。岗位描述：
岗位名称：采购主管直接上级：采购部经理 直接下级：采购专员（助理）
本职工作：为公司购进合格、优质的产品。工作责任：
1．认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
2．对采购的产品进行询价、比价（至少三家）； 3．根据询价结果上报确定采购，下产品备案；
4. 及时向销售部提供新产品目录及样品并跟进销售部新产品进度； 5．参加产品谈判和拟订合同条款；
第5篇：采购供应部部门职责、岗位说明书
采购供应部部门职责、岗位说明书 采购供应部 部门职责及定员
部门基本信息
部门名称
采购供应部
部门编码
zn--cg
定员人数
13
部门职数
部门概述
在分管领导的管理下及在相关职能部门的协调配合下， 严格执行企业采购制度与采购工作流程，制订采购计划与 日常订货计划，配合新设备、新技术的引进和开发，物资 的补充与退换、品种结构的调整以及物资资料的维护，协 调物资配送、调拨，并与供应商谈判、评估、对他们进行 引进与评审等，保障整个企业生产、销售、经营的物资供 应需求。
部门职能 1、负责公司生产资料采购配送及现有物资保值、增值 及盘活工作。
2、负责各生产托管项目部的物资采购、配送工作。
3、协助生产使用单位确定设备及配件选型，制定相关 技术方案，提高供应商物资供应效率，优化公司供应链工 作管理流程。
4、负责原**煤矿回撤资产调拨审核、配送、记录、核 算等管理工作。
5、负责到货物资入出库手续办理及库存物资的保管、保养工作。
6、负责所管辖物资的盘点、安保及库房设施维护工作。
7、配合财务部门完成各单位调拨物资的定价及采购成 本的核算工作。
8、配合完成袁大滩新矿建设相关采购供应工作及公司 安排的其他任务。
9、认真执行集团公司安排的内部协作工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
部 门 工作内容 1、按照采购计划，及时、保质完成各项采购工作任务， 采购过程中应优先选择集团公司内部协作单位。
2、灵活运用各种采购技术手段，积极和供应商协商谈 判，不断降低采购成本。
3、筛选和评审各个供应商，不断淘汰劣质供应商、合 作优秀供应商。
4、负责**煤矿回撤资产的盘点、登记及盘活工作。
5、每月负责汇总、核对及评估所调拨资产，并将结果 及时上报公司相关部门。
6、建立供应商代储代销管理模式，保障供应效率的同 时降低库存额度。
7、每月定期制定各使用单位材料成本报表，并及时送 报相关管理部门。
8、建立部门采购资料、供应商信息、合同、部门及公 司文件等档案管理体系。
9、确保部门管理费用控制在公司预算额度之内。按照 订购单或合同约定，按时向各供应商支付货款。
10、负责处理所供物资所有相关质量问题，做好使用 单位和供应商之间协调作用。 11、做好对所管辖物资的巡视、安全检查工作。对所 管辖物资进行盘点，对保养不当的行为及时进行纠正，避 免不必要的损失。
12、负责配送各使用单位计划物资及调拨物资。
13、按照公司整体工作安排，积极协助袁大滩项目相 关业务工作。
14、定期向神南公司上报内部协作报表，并参加相关 会议。
15、对供应链各个流程环节进行核算，分析采购成本 及物资流转率，理清物资积压问题，不断优化采购管理流 程，提高采购执行效率，降低出错几率。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
经理
所在部门
采购供应部
直接 上级
总会计师
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-01
岗位概要
根据公司有关材料管理的规章制度、会议精神、决议 等，通过材料的供应管理、消耗管理和废旧物资回收复用 管理，努力降低材料消耗，节约采购成本，提高材料的使 用效率，达到降本提效的目的。
岗位职责
1、审核各使用单位呈报的采购计划，统筹策划和确定 采购内容。2、按照公司领导批准后的物资采购计划，组织 实施，确保各项采购任务完成。3、熟悉各种物资的供应渠 道和市场变化情况，供需心中有数。4、指导并监督下属开 展业务，不断促使其提高业务技能，使员工提高素质适应 公司发展。5、监督检查各采购员的采购进程及价格控制情 况。6、监督参与大宗物资订货的业务洽谈，检查合同的执 行和落实情况。7、检查购进物资是否符合质量要求，对公 司的物资采购和质量要求负有领导责任。8、督导采购人员 在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿， 不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则 下开展业务往来。9、负责库房管理工作，确保库房物资流 转符合规定要求，物资总额在规定指标内。
工作内容
1、主持部门全面工作，负责每月部门成员绩效考核工 作。2、根据采购计划，制定采购谈判的策略和方案并加以 实施，优先考虑内部协作单位采购。3、组织开发采购与供 应系统以及库存管理系统，提高系统的技术含量。4、处理 所供物资的质量问题，包括建立供货质量的测评标准，设 立目标，提供质量问题的解决方案。5、建立并实施供应商 测评体系，吸收优质供应商，淘汰劣质供应商。6、分析当 月采购完成情况和出入库情况，分析库存积压原因，根据 分析结果合理调整采购执行范围。7、每月督促部门人员按 时向公司相关部门上报各类报表。8、同公司内部其它各职 能部门建立并维持良好的协作关系。9、定期向领导汇报， 并完成领导安排的其他工作。 考核指标
核心业务
1、物资供应是否及时。2、物资质量是否符合标准要 求。3、物资价格是否符合市场行情。4、物资采购是否符 合相关规定及流程。5、库存物资流转是否符合规定要求。 6、库存物资总额是否在指标范围内。7、回撤资产调拨是 否管理到位。8、内部协作是否完成考核指标。9、部门费 用是否控制在预算指标范围内。
工作权限
1、审批物资领用计划及回撤资产调拨申请。2、供应 商核查、审批及考核。3、对公司材料管理工作开展具有建 议权。4、对下属的工作具有考核权。5、对相关单位材料 使用工作具有监督指导权。
工作关系
向谁报告工作
业务主管领导
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
各部门 外部关系
神南公司、各供应商
任职资格
性别
男
年龄
28-55
学历及
专业
工商管理、煤矿等专业本科以上学历
工作经验
3 年以上煤炭企业管理工作经验
资格认证
助理经济师、
助理工程师
知识与能力
1、了解煤炭生产或加工过程和企业经营活动分析的专 门知识。2、熟悉企业管理、工商管理、材料管理相关知识。 3、具备一定组织、沟通和协调能力。4、具备较强的分析 与判断能力。5、具备一定水平的写作能力和计算机操作能 力。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
采购员
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理 岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-02
岗位概要
严格执行公司《采购管理制度》、《物资招议标管理 办法》、《材料计划实施细则》等制度，熟悉和掌握各使 用单位所需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产 地等信息，做好各使用单位的物资的采购供应工作，积极 服务生产一线。
岗位职责
1、负责申购单位配件、设备、零星等物资的采购。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信 息。
3、负责根据生产计划、资金情况、实际需要情况，编 制采购计划。
4、负责协调、平衡与各供应商、生产单位的日常工作。 5、负责物资市场调研，正确分析、判断，掌握市场物 资动态行情。
工作内容
1、根据计划员提供的采购计划，分解并下达采购订单 到各个供应商，订单下达时确定产品名称、规定型号、数 量、价格、交货周期等信息并有供应商签字确认。2、使用 单位反映的质量问题，及时反馈到各个供应商协调解决并 做好反馈记录，形成对于供应商质量、信誉等考核依据之 一。3、原材料订货前需多家询价、议价，把握原材料的价 格变动趋势，最终下达采购单。4、定期或不定期调研产品 价格动态走向，及时掌握市场信息。5、协助库房做好物资 管理工作，随时掌握库存情况和物资使用情况，在保证生 产需要的前提下，合理平衡库存，减少积压。6、严格按照 采购标准，做好物资现场验收工作。7、定期查看各项目部 领用材料消耗情况，设备、工具等材料使用不当及时指正。 8、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量 稳定，交货时间准确。9、对所需物资质量进行抽样检验， 要求供货商必须提供三证。10、熟悉和掌握各使用单位所 需各类物资的名称、规格型号、单价、用途和产地。11、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出 调整，并及时上报。12、采购物资订单的跟踪，统计到货 数量，随时把订单的完成情况及特殊情况汇报领导。13 完 成领导按排的其他工作。
考核指标
核心业务
材料质量是否符合要求；材料价格是否遵循市场价格； 材料采购是否及时。
工作权限
1、对材料采购工作开展具有建议权。2、对购买的材 料具有核对权。3、对材料质量具有监督权。4、有权拒绝 采购价格高于市场价，质量不达标的材料。5、监督使用单 位在不当方法使用物资工具、设备时，有以建议、指正权。
工作关系
向谁报告工作
采购部经理
督导岗位
内部合作者
各材料领用单位、材料库房
外部关系 供应商
任职资格
性别
不限
年龄
22-55
学历及
专业
财务、销售、经济类专业，大专以上学历
工作经验
两年工作经验，一年以上本岗位工作经验。
资格认证
初级经济师
知识与能力
1、熟悉安全生产情况 2、熟悉材料采购管理流程。3、熟悉领料程序及物资用途。4、熟悉掌握各种材料的规格、型号、单价。5、熟悉掌握计算机操作知识及办公自动化技 能。6、具备沟通、协调及各类问题处理应变能力。
其他要求 遵纪守法，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
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岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
计划核算
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-03
岗位概要
在部门各位同事的协助下，通过做好生产单位物资
出入库数据的统计汇总、制单、分类及上报材料领用单的 核对工作，认真仔细地统计分析材料的使用与剩余情况， 并及时上报汇总数据，确保材料的使用循环正常，为生产 单位提供材料保障。
岗位职责
1、负责编制采购计划。
2、定期完成采购执行与供应商供货效率分析报告。 3、责采购软件系统的维护。
4、负责编制物资价格体系目录表。
5、责部门效能监察工作。
6、责拟定采购合同。
工作内容
1、及时与生产单位核对材料成本并汇总上报。2、收 集分析有关材料方面的资料，包括单项物资周转率、大型 材料的消耗等，月末报送生产单位材料消耗管理分析报表。 3、月末按实际的库存盘点汇总上报相关部门。4、逐月登 记采购情况，妥善保管基础资料，按月移交部门档案管理 员，然后装订成册，归档。5、做好材料数据统计工作，定 期或不定期向部门领导提供基础资料。6、分解、下达并落 实呆滞物资消耗及呆滞原因，及时与生产单位沟通协调解 决呆滞物资。7、核减材料领用单中的库存物资和调拨物资， 有效地做好盘活物资工作。8、协助领导建立供应商评审体 系，提供相关数据。9、协助处理所供物资质量问题，协调 生产单位与供应商之间关系。10、协调处理物资供货周期， 及时与生产单位沟通。11、定期盘点库存，并做好统计汇 编工作。完成领导安排的其他工作。12、核算各单位采购 成本，分析采购物资价格曲线，分析单项物资库存流转率。 13、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
核算数据是否准确；报送是否及时；台账记录是否清 楚；物资划分是否明确；合同拟定是否符合相关法律法规。
工作权限 1.对生产单位材料核算工作具有建议权。2、有权坚持 统计数据的真实性。3、对发放材料具有监督权。4、有权 督促采购员及时对计划内采购的材料进行准确、及时的采 购。5、有权对统计数据进行保密。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
部门各岗位
内部合作者
使用部门
外部关系
供应商、集团公司
任职资格
性别
女
年龄
25-45
学历及 专业
大专及以上学历
工作经验
3 年基层工作经验
资格认证
知识与能力
1、熟悉领料程序及物资用途。2、具备一定的统计知 识。3、熟练掌握 u8 供应链系统操作知识及办公自动化技 能。4、熟练掌握各种材料的规格、型号、单价、用途等。 5 具备上下沟通、相互协调及各类问题处理的应变能力。
其他要求
遵章守纪，能吃苦耐劳，个性积极乐观，具有较强的 责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
内务管理
所在 部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-04
岗位概要
在部门经理的领导下，熟知财务知识，做好部门账务 结算；贯彻执行《档案法》及公司档案管理规定，负责本 部门档案管理；认真学习，提升自我，做好文秘工作并保 质保量搞好部门内务工作。 岗位职责
1、负责账务结算。
2、负责部门各类文件、合同的起草、审批工作。
3、负责部门档案资料管理。
4、负责编制部门年度、月度费用预算及管控工作。
5、负责内务管理。
工作内容
1、每个库管员的每项入库单供应商名称、货物名称、规格型号、单位数量、发票票号、单价、原币金额、税额、价税合计金额是否开具票据及 u8 系统数据信息一致，是否 每项入库单备注物资采购计划单编号，不一致退回重新办 理，不予徇私舞弊，实事求是。2、根据财务资金核定协助 部门经理分供应商付款轻重缓急安排付款计划，做到资金 分配合理。3、每月二到三次和财务部核对报销发票数目、金额，跟催财务付款，通知供应商货款查收。4、每月末上 报部门经理供应商发票报销、挂账明细表。5、负责通知、组织部门会议通知及会议纪录。6、负责部门来访接待工作。 7、负责部门人员办公用品的申报工作。8、负责组织部门 人员不定期培训学习素质提升工作。9、按规定收集、登记、整理部门各项档案资料。10、按时按规定每季度上报神南 公司内协工作完成情况。11、每月按时上报部门考勤及绩 效。12、按时上报效能监察报告。13、完成领导交办的其 他任务和各种应急事务的处理。
考核指标
核心业务
1、账务结算做到日清月结，数据准确无失误，报销及 时无延误。2、部门档案资料是否符合公司档案管理规定。 3、内部信息是否沟通及时，能够上传下达，促进内部沟通。
工作权限
1、有权退回不合法、不完整的票据给供应商。2、有 权退回发票入库单与发票相关数据不一致重新办理。3、对 供应商往来账有知情权。4、对档案资料不齐全、不完备有 要求随时补正权。5、有权对部门人员草拟的文稿的文字、标点、语法使用进行修改，有权对不合规定的文稿予以撤 回。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位 内部合作者
各部门
外部关系
神南公司、供应商
任职资格
性别
女
年龄
22-55
学历及
专业
财务、文秘专业知识大专以上学历
工作经验
1 年以上文秘专业
资格认证
知识与能力
熟知《财经法规与会计职业道德》、《会计基础》和 《会计电算化》、材料费用结算知识、财务单据流转核算、招标采购业务知识、档案管理知识、合同公文写作等知识， 能熟练运用 office 等办公软件及办公设备，熟练操作 u8 系 统，具有较强的组织能力、计划与执行能力，了解煤矿生 产法律法规及公司的各项管理制度。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，工作态度主动积极，工作严谨，坚持原则，具有较强的责任心，具有团队精神。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称
仓储主管
所在
部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位
职级
岗位
编码
zn-cg-05
岗位概要
在部门经理的管理下，按照国家及企业相关法律规定， 负责库房人、财、物的全面管理工作，做好向生产单位物 资保障工作。
岗位职责
1、负责库房全面工作。
2、负责组织库房班前会议的召开。
3、负责库房常用物资储备及代储代销物资管理工作。
4、负责库存物资的维护、保养工作及报废物资的申报 工作。
5、协助部门经理履行部门业务管理工作。 工作内容
1、根据生产需要，确保各类材料及时配送到位。2、督查库房保管对到货材料进行验收、确保入库材料合格。 3、定期组织并检查仓库盘点工作，做到账目卡物相符。 4、配合生产单位调拨回撤物资。5、规范工具车管理流程， 加强司机安全意识。6、按时组织每日晨会培训以及当天工 作安排的有序。7、实时掌控库房代储代销物资情况，及时 补充常用物资库存。8、定期组织人员对仓库环境进行日常 清理和维护。9、定期对库管员、岗位工人进行工作培训和 岗位考核。7、落实仓储消防安全与卫生管理规定，做好防 火、防盗、防爆、防潮等工作。10、准确了解物料市场情 况，圆满完成部门经理布置的市场调研及采购任务。12、加油系统年审到期前，及时办理相关安全评审手续。 13、定期举行安全教育工作，加强职工安全防范意识。14、根 据公司要求，完成成本管控体系物资部分的软件构件工作。 15、完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
材料配送是否及时；库存物资是否安全；异常情况的 汇报是否及时。
工作权限 1、对下属人员有推荐权和考核、评价权。2、对任何 不合程序的物资入出库有拒绝权。3、对仓储范围内的工作 有指导、指挥、协调、监督管理权。
工作关系
向谁报告工作
部门经理
督导岗位
内部合作者
各部门
外部关系
任职资格
性别
女
年龄
28-55
学历及
专业 大学专科及以上学历
工作经验
3 年以上仓储管理相关工作经验
资格认证
知识与能力
1、仓储管理知识，掌握仓储技巧和方法。2、熟悉各 类材料性能知识。3、具备一定组织、沟通和协调能力。 4、具备一定水平计算机操作能力。5、准确接受上级任务， 接受领导，具体执行本部门工作计划。
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心。
岗位说明书（管理岗）
基本信息
岗位
名称 库管员
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-06
岗位概要
负责材料的出入库验收发放、分类、登记、入账等； 搞好仓库的防火、防潮、防腐、防盗等工作；熟知库存物 资情况，保证材料能满足安全生产要求。
岗位职责 1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账工作。
2.负责和项目部相关业务的协调工作，确保工作有序开 展。
3.负责账外物资的调拨和派送工作。
4.负责库内物资的保管和保养工作。
5.负责物资的结算和汇总工作。
6.负责搞好库房防火、防潮、防腐、防盗等工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据.2.每 天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。3.根据入库通 知单验收到库物资，收货人用标签机打印粘贴所收物资的 名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓名，并在到货 登记上做好详细记录。4.到库物资按项目部货架分类存放， 物资摆放整齐有序。5.代储、库存物资要定期检查保养，避 免由于长期存放生锈腐烂造成损失。6.物资到库后通知计划 项目部的到库房对物资进行验收，并让项目部验收人在验 收单上签字确认。7.根据验收单打印出库单，并让各项目部 的领用人和负责人签字确认。8.根据出库单发放物资，并在 发出的物资上用标签机打印粘贴发货人的姓名和日期。9.核 对供货商本月开据发票的清单，接到发票后要详细登记发 票的票号、金额以及开票单位的名称。10.做发票时要认真 核对，检查金额、税额与发票保持一致方可打印签字，20 日以前完成当月所有发票。11.拟定库存量，库存使用情况 和库存过剩的报告，并加以分析说明。12.做好账务处理， 所有数据月末装订成册，妥善保管以便核查。13.每月对库 内物资组织全面盘点，对动态的物资要巡回抽盘，力求账 物相符。14.及时结算并配合财务做好明细账的签收工作。 15.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；月末盘点是否账物对应。
工作权限
1.对没有计划单，证件不全、质量不过关的材料有拒绝 签收权；2.项目部办理出库不符合规章制度、手续不全有拒 发权；3 对材料的发放、领取有统一安排权。
工作关系
向谁报告工作
仓储主管
督导岗位 内部合作者
材料采购员，核算员
外部关系
项目部材料员
任职资格
性别
不限
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上本岗位工作经验
资格认证
知识与能力
1.懂物资的分类和编码；2.熟知物资性能、用途、仓库 管理规定、记账规定；3.掌握仓库的管理流程和业务要求； 4.精通电算化和账务处理，操作规范，数据准确，能灵活运 用 u8 和 erp 云系统。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
库工
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理
岗位
类别
工人
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-07
岗位概要
熟悉仓库材料的存放位置，以便发放准确无误；搞好 柴油加油站的卫生及防火、防盗等工作。
岗位职责
1.负责物资的出入库核实、验收、登记入账等工作。 2.负责库房物资的分类摆放及管理工作。
3.巡查仓库内外，做好防盗等工作。
4.能正确使用各类消防器材。
5.负责柴油的收存和发放。
6.负责搞好库房内外的卫生和安全工作。
工作内容
1.通过 erp 云系统核对计划单，准确填写库存数据。
2.每天跟踪处理数据，及时了解单据的进展情况。 3.根据入库清单验收到库物资，收货人用标签机打印粘 贴所收物资的名称、型号、数量、收货日期及收货人的姓 名，并在到货登记上做好详细记录。
3.到库物资按项目部分类存放，物资摆放整齐有序。
3.根据出库单发放物资，并在发出的物资上用标签机打 印粘贴发货人的姓名和日期。
4.代储、库存物资要定期检查保养，避免由于长期存放 生锈腐烂造成损失。
7.按时按点到仓库内外巡查，及时消除不安全隐患。
8.定期检查消防器材，发现存在问题及时充装更换。 9.收发柴油，按规操作。
10.柴油的收发数据月末装订成册，妥善保管以便核查
11.搞好库房内外卫生，做到货架无灰尘，地面无杂物 12.下班前做好和上一班的交接工作。
13.完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
物资是否按要求整齐有序摆放；物资发放是否手续齐 全；每月是否对消防器材进行检测；是否按时按点去库区 内外巡查；柴油收发是否按规程操作。 工作关系
接受库管员的业务指导；服从领导的工作安排。 工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男
年龄
25-55
学历及
专业
高中以上学历
工作经验
一年以上基层工作经验
资格认证
知识与能力 1.熟知物资性能、用途、仓库管理规定、记账规定；2.掌握仓库的管理流程和业务要求； 3.懂得加油站操作规程， 并能严格执行；3.能熟练操作计算机，掌握运用 u8 和 erp 云系统。4.懂危险品的管理规定，会识货、会保管保养、会 使用消防器材。
其他要求
能吃苦耐劳，爱岗敬业，有较强的责任心；个性要积 极乐观，做事认真细心；遇事不推诿，要善于思考，善于 创新。
岗位说明书（工人岗）
基本信息
岗位
名称
司机
所在部门
采购供应部
直接
上级
部门经理 岗位
类别
管理
岗位职级
岗位
编码
zn-cg-08
岗位概要
按照指定路线，安全无误派送项目部所需物资；负责 车辆的日常保养和清洁工作；负责车辆使用的经常性检查 和维护；工作无失误，杜绝不安全事故；
岗位职责
1.严格执行派车计划，出车及时到位。
1.严格遵守交通法规，保障人身和车辆安全。
3.定期对车辆进行保养，保持车辆的清洁卫生和正常运 行。
4.及时补充行车所需的材料、物品，及时保养和维修。 5.做好行车记录，保管好车辆的各种资料。 6.不私自用车，不酒后开车，提高技术水平，积累行车 经验。
工作内容
按时上岗，认真完成派车任务要求，服从派车调度人 员指挥。
坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题 及时排除，确保车辆安全运行，准确无误的将物资派送到 项目部。
.物资送达项目部时，材料未装卸完成乘不得离开车辆， 应听从带车人安排。
每次出车回来后，如实填写行车记录，向主管领导简 要汇报出车情况。
车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门 窗等。
做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车 况良好。
认真填写车辆档案，对车辆事故、违章、损坏等异常 情况及时汇报，写好情况汇报。
车辆出行时，未经安排不能私自拉人载物。 出行要遵守交通规则，保证人身、车辆和货物的安全。
完成领导交办的其他工作。
考核指标
核心业务
1.工作态度，日工作完成情况。
2.强化劳动纪律，上岗是否按时。
3.做好车辆养护，确保安全出行。
4.不疲劳驾驶，不酒后驾驶。
5.遵守交通规则，无交通事故发生。
工作关系
服从领导派车安排；安全无误和项目部做好交接工作。
工作环境
地面工作、温度适宜、空气质量较好、工作环境及条 件较好。
任职资格
性别
男 年龄
30-50
学历及
专业
高中以上
工作经验
五年以上驾龄
资格认证
b 照以上
知识与能力
要有敬业精神，熟知交通法规、路况和车辆性能，遵 守交通规则，会保养车辆，对车辆运行的里程和耗油情况 进行统计分析，提出报告和降低成本的建议；
其他要求
遵章守纪，爱岗敬业，能吃苦耐劳，个性乐观积极， 细心，具有较强的责任心，两眼裸视力要达到 4.9 以上，无 红绿色盲。
第6篇：采购部部门职能和岗位职责
采购部职能说明书
一、基本信息
部门名称：采购部 部门人员编制：2人 部门直接主管：副总经理 部门负责人：采购部部长 二、部门定位
负责原材料及时的供应以及采购成本有效的控制；为采购管理提供即时的市场行情；负责供应商的开发与维护。 三、部门职能
1.负责采购部作业手则及相关规程的制定和执行。 2．采购管理。
1） 原物料采购计划的编制和执行； 2） 采购合同的签订和采购定单下达； 3） 原物料到货跟催、入库和报帐。 4） 采购物资质量等问题处理事务； 3．采购物资行情信息处理
1） 建立相关信息的搜集渠道； 2） 定期对信息进行汇总分析；
3） 根据行情的变化提出相关采购意见。 4．供应商管理
1） 根据公司的需要开发新的供应商； 2） 定期对供应商进行评估； 3） 建立完整的供应商档案库。 5．负责合同、定单等记录的档案管理 6.为其它部门提供相关性支持； 7．其它事务性考核管理。 采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司项目采购工作，负责采购部的部门建设与业务管理。 二、岗位职责
1．主持采购部各项工作，提出公司物资采购计划。
2．调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督员工开展业务。
3．审核年度各部门的采购计划，统筹策划和确定采购内容。 4．监督和参与采购业务洽谈；
5．审核商品采购合同、协议；
6．收集供应商信息，组织对供应商的评估工作；
7．按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支 8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督行政部其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作。 10．完成总经理、副总经理临时交办的工作。 采购部部长岗位职责
一、岗位描述
全面负责公司人力资源的开发和利用，制定并实施有关人事调配、薪酬福利、劳动保障、绩效考核、培训开发等方面的方针政策。 二、岗位职责
采购部经理职位说明书
职务名称:采购经理 所属部门:采购部
直接上级职务:公司总经理 工作目的: 工作要点:
在采购部担当领导，监督的重要角色。 工作要求:
工作目标与职责：
1 制定采购计划,修定采购制度。 2 统筹安排采购资金。
3 监督和考评采购人员，并指导其工作。 4 决策购进业务活动，提高经济效益。
5 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势，为公司领导当好参谋。
6 与供应商建立良好的关系。 工作完成结果及衡量标准:
提高采购决策的准确性，发挥协调作用，不断完善各种制度，保证采购部门在良性运转的基础
上工作，从而提高经济效益。8．对本部门的工作负责。
9．负责制定本部门各级人员的职责和权限。负责指导、管理、监督本部门其他人员的业务工作，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚工作; 10．完成常务副总临时交办的其他临时性工作。
采购部经理 岗位职责
?采购订单的拟定，采购计划的编排、产品订购及交货期的控制； ?产品供应商的寻找、资料的收集及开发工作；
?与供应商的比价、议价谈判工作，与供应商以及其他部门的沟通协调等；
改进采购的工作流程和标准，通过尽可能少的流通环节，减少库存的单位保存时间和额外收入的发生，以达到存货周转的目标；
发展、选择和处理当地供应商关系，如价格谈判、采购环境、产品质量、供应链、数据库等； ?对旧供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作，以确定原供货商的稳定供货能力； ?及时跟踪掌握价格行情变化及品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本； ?制定部门工作计划，主持部门工作，进行部门建设、部门内员工的管理培训工作； 对采购员的业绩进行考核、评比，以确定采购的产品符合客户的需要； 完成上级领导交办的其他临时性工作。
超市采购部主要岗位职责
超市采购经理岗位职责
食品超市采购员岗位职责
超市货架采购员岗位职责
商超采购部各岗位职责
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